Organizacja "gospodarstwo rolne pawły" osiągnęła 3 665 374 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 632 054 zł. Pozostałe przychody to 33 320 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 118 875 zł.
Zysk netto wyniósł 1 513 179 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 264 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 665 374 zł w 2022 roku.
• 2 633 065 zł w 2021 roku.
• 2 561 436 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 222 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 513 179 zł w 2022 roku.
• 623 410 zł w 2021 roku.
• 535 755 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "gospodarstwo rolne pawły" wynosi 14 775 871 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 498 061 zł a 33 491 043 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 435 049 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 775 871 zł w 2022 roku.
• 9 843 704 zł w 2021 roku.
• 8 977 773 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "gospodarstwo rolne pawły" wyniosła 9 190 279 zł.
a
ktywa trwałe to 6 327 812 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 862 468 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 190 279 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 372 761 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 817 519 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 167 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 190 279 zł w 2022 roku.
• 8 341 558 zł w 2021 roku.
• 7 922 200 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 42%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "gospodarstwo rolne pawły" wyniosły 817 519 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 190 279 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -322 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 817 519 zł w 2022 roku
• 881 977 zł w 2021 roku
• 1 086 029 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
• 14% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "gospodarstwo rolne pawły" wykazała przychody na poziomie 3 665 374 zł.
Organizacja zarobiła 1 521 217 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8038 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 513 179 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1608 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8038 zł w 2022 roku
• 1703 zł w 2021 roku
• 12 693 zł w 2020 roku
Organizacja "gospodarstwo rolne pawły" wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Sikorski Tomasz
posiada 14 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Kakareko Marek
posiada 14 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kakareko Marek (33% udziałów)
• Skreczko Krzysztof (33% udziałów)
• Sikorski Tomasz (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.09.2004 do 11.05.2022:
• Kakareko Marek (33% udziałów)
• Skreczko Krzysztof (33% udziałów)
• Sikorski Tomasz (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.03.2003 do 21.09.2004:
• Kakareko Marek (33% udziałów)
• Skreczko Krzysztof (33% udziałów)
• Sikorski Tomasz (33% udziałów)