"GRADEN" ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000265688 NIP
7123035548 REGON
060180060

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
554 tys.
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
2,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
297 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
3,1 mln
Info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
LUBLIN
Adres
DOLNA 3-GO MAJA, 3
Kod pocztowy
20-079
Rejestracja
2006-10-10
Rozpoczęcie działalności
2006-10-10
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenieWykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowychMagazynowanie i przechowywanie pozostałych towarówPozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowanaRozbiórka i burzenie obiektów budowlanychDziałalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowePozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowanaWykonywanie pozostałych instalacji budowlanychTransport drogowy towarówWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Graden Zarządzanie Nieruchomościami osiągnęła 2 269 136 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 2 247 082 zł. Pozostałe przychody to 22 055 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 1 950 336 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 296 746 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 111 916 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 269 136 zł w 2024 roku.
• 1 907 901 zł w 2023 roku.
• 1 639 072 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 541 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 296 746 zł w 2024 roku.
• 241 041 zł w 2023 roku.
• 197 231 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Graden Zarządzanie Nieruchomościami wynosi 3 050 232 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 350 491 zł a 5 672 841 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 143 120 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 050 232 zł w 2024 roku.
• 2 452 185 zł w 2023 roku.
• 2 067 493 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA


Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Graden Zarządzanie Nieruchomościami wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Graden Zarządzanie Nieruchomościami wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Graden Zarządzanie Nieruchomościami charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Graden Zarządzanie Nieruchomościami wynosi 86 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 48 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 155 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 48 tys. zł a 155 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 86 tys. zł w 2024 roku.
• 62 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 48 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 155 tys. zł w 2024 roku.
• 93 tys. zł w 2023 roku.
• 78 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 111 206 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Graden Zarządzanie Nieruchomościami wyniosły 1 924 553 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 58% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 158 744 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 111 206 zł w 2024 roku
• 919 028 zł w 2023 roku
• 799 599 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Graden Zarządzanie Nieruchomościami wyniosła 553 544 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 23 072 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 530 472 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 553 544 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 467 322 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 222 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 974 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 553 544 zł w 2024 roku.
• 351 799 zł w 2023 roku.
• 331 488 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 13%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Graden Zarządzanie Nieruchomościami wyniosły 86 222 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 553 544 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4515 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 86 222 zł w 2024 roku
• 63 682 zł w 2023 roku
• 83 681 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Graden Zarządzanie Nieruchomościami wykazała przychody na poziomie 2 269 136 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 326 286 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 29 540 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 296 746 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1058 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 540 zł w 2024 roku
• 24 042 zł w 2023 roku
• 19 942 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Graden Zarządzanie Nieruchomościami wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 97 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 4 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−4 dni
2023
−3 mies.
2022
−3 mies. 17 dni
2021
−6 mies. 11 dni
2020
−6 mies. 10 dni
2019
−6 mies. 12 dni
2018
−10 dni
2017
+10 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Jolanta I Zbigniew Gołąb Fundacja Rodzinna posiada 400 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Fundacja Rodzinna Guzowskich posiada 300 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Fundacja Rodzinna Gozdeckich posiada 300 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 27.10.2025 jest Jolanta I Zbigniew Gołąb Fundacja Rodzinna kontrolujący 40% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.09.2019 do 27.10.2025:
• Guzowski Lech (30% udziałów)
• Gozdecki Dariusz (30% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 21.12.2006 do 17.09.2019 najwięcej udziałów posiadał Salamon Artur. Jego udziały w tym czasie wynosiły 25%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do "GRADEN" ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI

OrganizacjaNumer KRS
1
ADMINISTRACJA DOMÓW MIESZKALNYCH KRAKÓW - ZACHÓD SP. Z O.O.
0000103346
2
ADMINISTROWANIE I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI "DOM"
0000021562
3
ZARZĄDZANIE I ADMINISTROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI "WSPÓLNOTA"
0000305674
4
NIERUCHOMOŚCI-WYSOCKA SP. Z O.O.
0000085919
5
NEOFORMA SP. Z O.O.
0000693391
6
INFOSTATE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000235355
7
ZARZĄD BUDYNKÓW W CHRZANOWIE SP. Z O.O.
0000124710
8
TORCAR SP. Z O.O.
0000184518
9
ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH SP. Z O.O.
0000204404
10
BON POSESJA SP. Z O.O.
0000824585
11
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.
0000103570
12
ZAKŁAD USŁUGOWY WIELOBRANŻOWY "AD-BUD" SP. Z O.O.
0000045079
13
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA
0000136328
14
ZARZĄDCA FADROWSKI SP. Z O.O.
0000758725
15
ST PLAZA MANAGEMENT SP. Z O.O.
0000694110
16
ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ "CENTRUM" SP. Z O.O.
0000039069
17
ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY "ADE-EM" CENTRUM SP. Z O.O.
0000057965
18
ADMINISTRACJA NIERUCHOMOŚCI MEEST SP. Z O.O.
0000022093
19
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE A.B. "GR-OL"
0000137121
20
DOM-EK SP. Z O.O.
0000843363
21
TURHAND-RET SP. Z O.O.
0000054515
22
PYRAMID-CENTRUM ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.
0000820507
23
EUROFORMAT SP. Z O.O.
0000097364
24
CENTRUM NIERUCHOMOŚCI DOMENA SP. Z O.O.
0000225639
25
ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI CTG SP. Z O.O.
0000443494
26
SŁONECZNY DOM SP. Z O.O.
0000119828
27
PROANIMA SPÓŁKA Z OGRANOCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0000226913
28
KRAKOWSKIE BIURO ZARZĄDZANIA BUDYNKAMI ZARZĄDCA SP. Z O.O.
0000310921
29
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W DĘBLINIE
0000137340
30
ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO W SIEMIATYCZACH SP. Z O.O.
0000259551