Organizacja Zakład Obsługi Nieruchomości Admina osiągnęła 3 492 525 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 492 282 zł. Pozostałe przychody to 244 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 442 918 zł.
Zysk netto wyniósł 49 364 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 72 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 492 525 zł w 2024 roku.
• 2 967 396 zł w 2023 roku.
• 2 555 542 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 49 364 zł w 2024 roku.
• 16 892 zł w 2023 roku.
• 11 710 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład Obsługi Nieruchomości Admina wynosi 59 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7241 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 58 789 zł w
2024 roku.
• 19 080 zł w
2023 roku.
• 11 517 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład Obsługi Nieruchomości Admina wynosi 2 726 313 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
200 509 zł a 8 731 313 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 88 321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 726 313 zł w 2024 roku.
• 2 209 316 zł w 2023 roku.
• 1 901 352 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Obsługi Nieruchomości Admina wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zakład Obsługi Nieruchomości Admina charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zakład Obsługi Nieruchomości Admina wyniosły 3 433 493
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład Obsługi Nieruchomości Admina wyniosła 492 875 zł.
a
ktywa trwałe to 59 398 zł.
a
ktywa obrotowe to 433 477 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 492 875 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 267 345 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 225 530 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 492 875 zł w 2024 roku.
• 405 613 zł w 2023 roku.
• 304 745 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład Obsługi Nieruchomości Admina wyniosły 225 530 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 492 875 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 225 530 zł w 2024 roku
• 187 631 zł w 2023 roku
• 103 655 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład Obsługi Nieruchomości Admina wykazała przychody na poziomie 3 492 525 zł.
Organizacja zarobiła 59 033 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9669 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 49 364 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 612 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9669 zł w 2024 roku
• 3010 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Zakład Obsługi Nieruchomości Admina wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Piasecka Beata
posiada 20 udziałów,
które stanowią 18.7% firmy.
Maciąg Danuta
posiada 19 udziałów,
które stanowią 17.8% firmy.
Mazur Mirosław
posiada 14 udziałów,
które stanowią 13.1% firmy.
Największym udziałowcem od 17.03.2025 jest
Piasecka Beata
kontrolujący 19% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.09.2024 do 17.03.2025
była Piasecka Beata
kontrolująca 19% udziałów.
W okresie od 03.08.2023 do 11.09.2024 najwięcej udziałów posiadała Piasecka Beata . Jej udziały w tym czasie wynosiły 19%.
Podobne organizacje do
ZAKŁAD OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI "ADMINA"