Organizacja Zarząd nieruchomości mieszkalnych i użytkowych osiągnęła 2 067 660 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 067 660 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 909 793 zł.
Zysk netto wyniósł 157 867 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 689 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 067 660 zł w 2022 roku.
• 1 897 225 zł w 2021 roku.
• 1 778 165 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 157 867 zł w 2022 roku.
• 193 591 zł w 2021 roku.
• 116 638 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zarząd nieruchomości mieszkalnych i użytkowych wynosi 2 238 502 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
228 594 zł a 5 169 150 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 677 514 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 238 502 zł w 2022 roku.
• 2 301 100 zł w 2021 roku.
• 1 856 186 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zarząd nieruchomości mieszkalnych i użytkowych wyniosła 469 106 zł.
a
ktywa trwałe to 276 445 zł.
a
ktywa obrotowe to 192 660 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 481 665 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 304 791 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 176 874 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -19 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 481 665 zł w 2022 roku.
• 587 274 zł w 2021 roku.
• 523 076 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zarząd nieruchomości mieszkalnych i użytkowych wyniosły 176 874 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 481 665 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 176 874 zł w 2022 roku
• 238 049 zł w 2021 roku
• 250 823 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 48% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zarząd nieruchomości mieszkalnych i użytkowych wykazała przychody na poziomie 2 067 660 zł.
Organizacja zarobiła 174 066 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 199 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 157 867 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5400 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 199 zł w 2022 roku
• 19 551 zł w 2021 roku
• 12 123 zł w 2020 roku
Organizacja Zarząd nieruchomości mieszkalnych i użytkowych wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.009%.