Organizacja Evergo osiągnęła 4 679 259 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 679 259 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 812 880 zł.
Zysk netto wyniósł 866 379 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 339 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 679 259 zł w 2024 roku.
• 2 676 035 zł w 2023 roku.
• 2 325 820 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 77 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 866 379 zł w 2024 roku.
• -73 862 zł w 2023 roku.
• 117 951 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Evergo wynosi 1,03 mln zł.
EBITDA Evergo wynosi 1,04 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
87 571 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 025 245 zł w
2024 roku.
• 28 060 zł w
2023 roku.
• 186 140 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
84 515 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 042 290 zł w
2024 roku.
• 39 173 zł w
2023 roku.
• 197 858 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Evergo wynosi 7 924 693 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 339 673 zł a 12 129 301 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 534 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 924 693 zł w 2024 roku.
• 2 556 495 zł w 2023 roku.
• 2 926 208 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Evergo wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Evergo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 610 252
zł.
Koszty operacyjne Evergo wyniosły 3 654 014
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 334 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 610 252 zł w 2024 roku
• 537 696 zł w 2023 roku
• 687 579 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Evergo wyniosła 3 617 322 zł.
a
ktywa trwałe to 459 624 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 157 699 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 617 322 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 786 230 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 831 092 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 172 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 617 322 zł w 2024 roku.
• 2 029 686 zł w 2023 roku.
• 2 296 212 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Evergo wyniosły 1 831 092 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 617 322 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 175 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 831 092 zł w 2024 roku
• 999 724 zł w 2023 roku
• 1 091 068 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Evergo wykazała przychody na poziomie 4 679 259 zł.
Organizacja zarobiła 967 306 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 100 927 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 866 379 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1525 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 100 927 zł w 2024 roku
• 34 026 zł w 2023 roku
• 26 967 zł w 2022 roku
Organizacja Evergo wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.