Specjalizacja w doradztwie energetycznym dla różnych sektorów
Audyty efektywności energetycznej i konsultacje
Transformacja infrastruktury energetycznej w firmach
Negocjacje korzystnych warunków zakupu energii i gazu
Długoletnie doświadczenie i zaufanie w branży
Intelligent Solutions Polska to firma doradcza, która od roku 2010 specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań na rynku energetycznym, w tym energii elektrycznej, gazu oraz ciepła. Działa głównie na rzecz przedsiębiorstw, zakładów produkcyjnych, biur, hoteli oraz innych branż, arząc zróżnicowane podejście do klientów, co pozwala na skuteczne rozwiązywanie specyficznych problemów w obszarze energetyki. Kreatywnie wspiera swoich partnerów poprzez audyty energetyczne, zindywidualizowane analizy oraz doradztwo, co przyczynia się do znaczącej redukcji kosztów oraz zwiększenia efektywności energetycznej. Dodatkowo, firma zajmuje się transformacją infrastruktury energetycznej poprzez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i technologii, takich jak odnawialne źródła energii czy modernizacje przyłączy energetycznych. Intelligent Solutions Polska posiada szeroką sieć kontaktów branżowych i korzysta z nowoczesnych modeli zakupowych, co pozwala na negocjowanie najkorzystniejszych warunków umów dla swoich klientów. Dzięki swoje długoletniej obecności na rynku oraz zaufaniu klientów, firma może poszczycić się dużą liczbą pozytywnych relacji oraz istotnymi osiągnięciami finansowymi, udowadniając swoją skuteczność oraz znaczenie w obszarze energetyki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Intelligent Solutions Polska osiągnęła 4 458 432 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 458 432 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 480 143 zł.
Zysk netto wyniósł 2 978 289 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 743 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 458 432 zł w 2024 roku.
• 7 375 133 zł w 2023 roku.
• 14 749 372 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 496 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 978 289 zł w 2024 roku.
• -234 205 zł w 2023 roku.
• 1 973 167 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Intelligent Solutions Polska wynosi 3,35 mln zł.
EBITDA Intelligent Solutions Polska wynosi 3,37 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intelligent Solutions Polska wynosi 17 474 639 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 589 195 zł a 41 696 047 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 911 190 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 474 639 zł w 2024 roku.
• 5 129 734 zł w 2023 roku.
• 18 114 215 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Intelligent Solutions Polska wynosi 1,63%. To oznacza, że firma ma szansę 1,63% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,120% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,63% w 2024 roku.
• 1,64% w 2023 roku.
• 1,65% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intelligent Solutions Polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 1,39% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Intelligent Solutions Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Intelligent Solutions Polska wynosi 505 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 134 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 928 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 134 tys. zł a 928 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
84 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 505 tys. zł w 2024 roku.
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 299 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 134 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 928 tys. zł w 2024 roku.
• 295 tys. zł w 2023 roku.
• 589 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 528 836
zł.
Koszty operacyjne Intelligent Solutions Polska wyniosły 1 110 953
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
88 139 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 528 836 zł w 2024 roku
• 412 475 zł w 2023 roku
• 616 460 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intelligent Solutions Polska wyniosła 4 217 518 zł.
a
ktywa trwałe to 800 603 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 416 915 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 217 518 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 452 260 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 765 258 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 701 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 217 518 zł w 2024 roku.
• 2 341 246 zł w 2023 roku.
• 2 391 311 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 71%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła 75%.
Marża netto wyniosła 67%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intelligent Solutions Polska wyniosły 765 258 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 217 518 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 127 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 765 258 zł w 2024 roku
• 2 057 275 zł w 2023 roku
• 1 873 135 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intelligent Solutions Polska wykazała przychody na poziomie 4 458 432 zł.
Organizacja zarobiła 3 281 912 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 303 623 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 978 289 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 50 604 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 303 623 zł w 2024 roku
• 2004 zł w 2023 roku
• 478 544 zł w 2022 roku
Organizacja Intelligent Solutions Polska wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
INTELLIGENT SOLUTIONS POLSKA