Organizacja Intelligent solutions polska osiągnęła 7 375 133 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 364 434 zł. Pozostałe przychody to 10 699 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 598 639 zł.
Strata netto wyniosła 234 205 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 475 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 375 133 zł w 2023 roku.
• 14 749 372 zł w 2022 roku.
• 7 031 015 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -46 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -234 205 zł w 2023 roku.
• 1 973 167 zł w 2022 roku.
• 1 646 562 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intelligent solutions polska wynosi 4 924 256 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 437 834 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 983 351 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 924 256 zł w 2023 roku.
• 18 114 215 zł w 2022 roku.
• 11 610 395 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intelligent solutions polska wyniosła 2 067 275 zł.
a
ktywa trwałe to 820 973 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 246 302 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 067 275 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 057 275 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 411 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 067 275 zł w 2023 roku.
• 2 391 311 zł w 2022 roku.
• 1 849 011 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2,342%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -468.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intelligent solutions polska wyniosły 2 057 275 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 067 275 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 411 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 057 275 zł w 2023 roku
• 1 873 135 zł w 2022 roku
• 1 399 940 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intelligent solutions polska wykazała przychody na poziomie 7 375 133 zł.
Organizacja zarobiła -232 201 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2004 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -234 205 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 401 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2004 zł w 2023 roku
• 478 544 zł w 2022 roku
• 108 425 zł w 2021 roku
Organizacja Intelligent solutions polska wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do INTELLIGENT SOLUTIONS POLSKA