Organizacja Atenor poland osiągnęła 4 825 540 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 825 540 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 242 357 zł.
Strata netto wyniosła 416 817 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 965 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 825 540 zł w 2022 roku.
• 3 772 584 zł w 2021 roku.
• 3 337 951 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -83 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -416 817 zł w 2022 roku.
• -324 567 zł w 2021 roku.
• 274 379 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atenor poland wynosi 3 324 370 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 063 850 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 664 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 324 370 zł w 2022 roku.
• 2 935 012 zł w 2021 roku.
• 3 986 196 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atenor poland wyniosła 1 035 339 zł.
a
ktywa trwałe to 13 570 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 021 769 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 035 339 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 143 124 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 892 215 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 207 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 035 339 zł w 2022 roku.
• 1 379 907 zł w 2021 roku.
• 1 542 891 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -291%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -58.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atenor poland wyniosły 892 215 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 035 339 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 178 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 892 215 zł w 2022 roku
• 819 966 zł w 2021 roku
• 658 382 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 43% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atenor poland wykazała przychody na poziomie 4 825 540 zł.
Organizacja zarobiła -416 817 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -416 817 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 7280 zł w 2020 roku
Organizacja Atenor poland wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Atenor S.a.
posiada 5560 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 01.10.2018 jest
Atenor S.a.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.09.2018 do 01.10.2018
był Atenor S.a.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 22.12.2017 do 18.09.2018 najwięcej udziałów posiadał Vistra Shelf Companies . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.