Organizacja "rogowski development ii" osiągnęła 4 938 674 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 416 057 zł. Pozostałe przychody to 522 617 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 895 299 zł.
Zysk netto wyniósł 520 758 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -792 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 938 674 zł w 2023 roku.
• 10 026 157 zł w 2022 roku.
• 13 534 437 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -178 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 520 758 zł w 2023 roku.
• 2 055 524 zł w 2022 roku.
• 2 383 937 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "rogowski development ii" wynosi 11 559 489 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 207 578 zł a 32 981 377 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -589 853 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 559 489 zł w 2023 roku.
• 20 699 642 zł w 2022 roku.
• 22 810 505 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "rogowski development ii" wyniosła 8 426 493 zł.
a
ktywa trwałe to 7 610 760 zł.
a
ktywa obrotowe to 815 733 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 426 493 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 245 344 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 181 148 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 699 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 426 493 zł w 2023 roku.
• 13 231 846 zł w 2022 roku.
• 18 442 417 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "rogowski development ii" wyniosły 181 148 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 426 493 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 572 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 181 148 zł w 2023 roku
• 5 507 259 zł w 2022 roku
• 12 773 354 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "rogowski development ii" wykazała przychody na poziomie 4 938 674 zł.
Organizacja zarobiła 993 055 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 472 297 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 520 758 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 48% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 66 693 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 472 297 zł w 2023 roku
• 648 502 zł w 2022 roku
• 396 268 zł w 2021 roku
Organizacja "rogowski development ii" wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.