Zatrudnianie specjalistów w różnych dziedzinach budownictwa.
Kompleksowe usługi od projektowania do odbioru końcowego.
ŁUKASIK GROUP Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem budowlanym z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, które powstało 21 lipca 1997 roku. Firma rozpoczęła swoją działalność od realizacji lokalnych zamówień, stopniowo zwiększając swoje kompetencje oraz liczbę zatrudnianych pracowników. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi budowlane, ŁUKASIK GROUP rozpoczął udział w przetargach publicznych, zdobywając zaufanie sytuując się jako konkurencyjny wykonawca. W 2013 roku nastąpiło przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową, co podkreśliło rozwój przedsiębiorstwa na rynku budowlanym. Przez lata firma zainwestowała w nowoczesne maszyny oraz sprzęt specjalistyczny, umożliwiając realizację zarówno prywatnych, jak i publicznych projektów budowlanych. W ofercie znajdują się m.in. budowy stacji paliw, magazynów, biurowców oraz wiele remontów i modernizacji. ŁUKASIK GROUP współpracuje z innymi firmami rodzinnymi, co pozwala na oferowanie kompleksowych usług od etapu projektowania po uzyskanie odbioru końcowego, dostosowując się do zmieniających się potrzeb rynku i klientów. Dzięki zespołowi wykwalifikowanych specjalistów, firma stawia na jakość, efektywność oraz różnorodność realizowanych projektów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Łukasik Group M. Łukasik osiągnęła 9 955 201 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 955 201 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 615 682 zł.
Zysk netto wyniósł 339 519 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 861 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 955 201 zł w 2024 roku.
• 20 568 379 zł w 2023 roku.
• 10 510 714 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 339 519 zł w 2024 roku.
• 266 760 zł w 2023 roku.
• 16 024 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Łukasik Group M. Łukasik wynosi 980 tys. zł.
EBITDA Łukasik Group M. Łukasik wynosi 1,05 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
104 819 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 979 968 zł w
2024 roku.
• 638 412 zł w
2023 roku.
• 215 686 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
94 966 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 046 871 zł w
2024 roku.
• 704 603 zł w
2023 roku.
• 278 413 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Łukasik Group M. Łukasik wynosi 8 985 518 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
990 642 zł a 24 888 004 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 753 095 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 985 518 zł w 2024 roku.
• 15 515 294 zł w 2023 roku.
• 7 607 172 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Łukasik Group M. Łukasik wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Łukasik Group M. Łukasik wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Łukasik Group M. Łukasik charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Łukasik Group M. Łukasik wynosi 225 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 68 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 398 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 68 tys. zł a 398 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 225 tys. zł w 2024 roku.
• 302 tys. zł w 2023 roku.
• 137 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 68 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 398 tys. zł w 2024 roku.
• 823 tys. zł w 2023 roku.
• 420 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 372 807
zł.
Koszty operacyjne Łukasik Group M. Łukasik wyniosły 8 975 233
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
134 070 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 372 807 zł w 2024 roku
• 1 215 928 zł w 2023 roku
• 1 013 642 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Łukasik Group M. Łukasik wyniosła 8 008 553 zł.
a
ktywa trwałe to 831 301 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 177 252 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 008 553 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 320 855 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 687 698 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 828 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 008 553 zł w 2024 roku.
• 6 898 807 zł w 2023 roku.
• 3 125 704 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Łukasik Group M. Łukasik wyniosły 6 687 698 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 008 553 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 716 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 687 698 zł w 2024 roku
• 5 917 471 zł w 2023 roku
• 2 411 127 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 86% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Łukasik Group M. Łukasik wykazała przychody na poziomie 9 955 201 zł.
Organizacja zarobiła 476 582 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 137 063 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 339 519 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 580 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 137 063 zł w 2024 roku
• 107 949 zł w 2023 roku
• 41 161 zł w 2022 roku
Organizacja Łukasik Group M. Łukasik wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki