Organizacja J-marine osiągnęła 6 866 314 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 866 314 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 558 741 zł.
Zysk netto wyniósł 1 307 572 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 298 133 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 866 314 zł w 2022 roku.
• 369 006 zł w 2021 roku.
• 714 188 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 293 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 307 572 zł w 2022 roku.
• -138 589 zł w 2021 roku.
• -24 987 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji J-marine wynosi 10 687 103 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
879 272 zł a 18 306 009 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 963 316 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 687 103 zł w 2022 roku.
• 246 004 zł w 2021 roku.
• 478 660 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów J-marine wyniosła 4 254 777 zł.
a
ktywa trwałe to 1 713 417 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 541 360 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 254 777 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 172 363 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 082 413 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -38 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 254 777 zł w 2022 roku.
• 2 898 227 zł w 2021 roku.
• 3 217 646 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 112%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania J-marine wyniosły 3 082 413 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 254 777 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -107 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 082 413 zł w 2022 roku
• 3 033 436 zł w 2021 roku
• 3 214 266 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2022 roku
• 105% w 2021 roku
• 100% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja J-marine wykazała przychody na poziomie 6 866 314 zł.
Organizacja zarobiła 1 670 045 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 362 473 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 307 572 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 72 495 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 362 473 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 15 119 zł w 2020 roku
Organizacja J-marine wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.