EPIFATECH POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000720315

Podsumowanie

aktywa

7,2 mln

przychód

6,7 mln

zysk

192 tys.

wartość firmy

6,9 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁOWICZ

Adres

UL. EKONOMICZNA, 7

Kod pocztowy

99-400

Rejestracja

2018-02-23

Rozpoczęcie działalności

2018-02-23

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Epifatech poland osiągnęła 6 707 665 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 640 812 zł. Pozostałe przychody to 66 853 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 448 416 zł.

Zysk netto wyniósł 192 396 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 958 238 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 707 665 zł w 2024 roku.
• 6 038 471 zł w 2023 roku.
• 5 996 991 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 485 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 192 396 zł w 2024 roku.
• 189 656 zł w 2023 roku.
• 2493 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1342751.54

55016.42

2735794.44

88532.97

4368537.85

726557.92

7011445.3

772390.3

5996991

2492.83

6038470.9

189656.33

6707664.57

192395.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Epifatech poland wynosi 473 tys. zł.

EBITDA Epifatech poland wynosi 639 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Epifatech poland wynosi 6 897 466 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 656 107 zł a 16 769 161 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 985 352 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 897 466 zł w 2024 roku.
• 6 296 083 zł w 2023 roku.
• 5 377 533 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

407712.31

1522945.69

3356878.85

618897.83

2796892.67

6839486.1

1004030.48

6822620.73

10921344.63

1367698.21

9131556.27

17528613.25

24928.3

5377533.15

14992477.5

1511810.08

6296082.66

15096177.25

1656106.82

6897465.84

16769161.43

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epifatech poland wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,73% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 429 394 zł.

Koszty operacyjne Epifatech poland wyniosły 6 168 127 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 204 199 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 429 394 zł w 2024 roku
• 1 427 744 zł w 2023 roku
• 1 171 254 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Epifatech poland wyniosła 7 191 610 zł.

a

ktywa trwałe to 4 958 199 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 233 411 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 191 610 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 208 142 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 983 468 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 027 373 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 191 610 zł w 2024 roku.
• 7 287 943 zł w 2023 roku.
• 7 232 358 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

969797.69

1279309.11

2135988.46

5613441.7

7232357.82

7287942.81

7191610.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.1

0.07

0.04

0.07

0.11

0.06

0.03

0.34

0.54

0.18

0.17

0.14

0.42

0.15

0.11

0

0.07

0

0.03

0.09

0.1

0.03

0.09

0.07

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Epifatech poland wyniosły 4 983 468 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 191 610 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 711 924 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 983 468 zł w 2024 roku
• 5 272 196 zł w 2023 roku
• 5 406 267 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

969797.69

426181.27

0.44

1279309.11

454112.01

0.35

2135988.46

797281.15

0.37

5613441.7

3789844.09

0.68

7232357.82

5406267.38

0.75

7287942.81

5272196.04

0.72

7191610.12

4983467.69

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Epifatech poland wykazała przychody na poziomie 6 707 665 zł.

Organizacja zarobiła 213 896 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 500 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 192 396 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3071 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 500 zł w 2024 roku
• 28 739 zł w 2023 roku
• 7644 zł w 2022 roku

Wartość

0

9541

11075

69805

73911

7644

28739

21500

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów" (46.14.Z)

dane za rok

Organizacja Epifatech poland wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.9%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.294

0

0.6383

0.61142

0.63298

0.40079

0.49312

0.57805

0.53606

0.40705

0.66148

0.66946

0.68229

0.66443

0.38858

0.43671

0.54442

0.56752

0.41758

0.70696

0.86386

0.76705

0.7423

0.40642

0.77465

0.78017

0.84099

0.73665

0.8614

0.85271

0.80732

0.85271

0.58

0.69288

0.76553

0.66556

0.67224

0.84298

0.44917

0.77984

0.86343

0.6541

0.27017

0.52372

0.30456

0.21346

0.59807

0.63007

0.73575

0.84122

0.63668

0.39265

0.62097

0.41065

0.35182

0.67434

0.65476

0.74699

0.88095

0.66234

0.43662

0.51471

0.45455

0.37805

0.66667

Powiązania

K PATRIK - prokurent

K JOANNIS - reprezentacja

EPIFATECH AB - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.11.2018

Epifatech Ab

Organizacja

wspólnik

23.02.2018

21.11.2018

Epifatech Ab

Organizacja

prokurent

13.06.2022

K Patrik

Październik 1979

Osoba

reprezentacja

28.05.2019

K Joannis

Luty 1956

Osoba

reprezentacja

23.02.2018

28.05.2019

Karagianis Joannis

Osoba

Udziałowcy

Epifatech Ab posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 21.11.2018 jest Epifatech Ab kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.02.2018 do 21.11.2018 był Epifatech Ab kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do EPIFATECH POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	YING HAN TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000504125
2	I.E.S. POLSKA SKOLIK S.K.A.	0000959856
3	PRIMERIS SP. Z O.O.	0000755270
4	MEIKO CLEAN SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.	0000634478
5	BML-SOL SP. Z O.O.	0000765525
6	PRO - ORGANIKA SP. Z O.O.	0000297467
7	PERMETAL SP. Z O.O.	0000813152
8	LUDATEC SP. Z O.O.	0000301210
9	AMATEX SP. Z O.O.	0000026110
10	REXXER SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000346961
11	BIURO TECHNICZNO-HANDLOWE TESTING SP. Z O.O.	0000601137
12	TAJWAŃSKIE BIURO TECHNICZNE MUEHSAM SP. J.	0000252595
13	NARZĘDZIOWIEC24 SP. Z O.O.	0000622245
14	ALUBEST POLSKA SP. Z O.O.	0000716301
15	CEMOR SP. Z O.O.	0000244329
16	CO ROBOTICS SP. Z O.O.	0000761542
17	KOENIG & BAUER CODING (PL) SP. Z O.O.	0000610660
18	CONTIX INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000359382
19	ELWICO SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000650725
20	ŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNE "ATUT" SP. Z O.O.	0000138697
21	PARTOR SP. Z O.O.	0000429226
22	ELAR - SK SP. Z O.O.	0000080813
23	IN.TECH INNOWACYJNE TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000326472
24	MAPENSO SP. Z O.O.	0000787470
25	KONITEC SP. Z O.O. SP. K.	0000536175
26	BEISSBARTH EQUIPMENT SP. Z O.O.	0000236216
27	EKODAMAG SP. Z O.O.	0000690161
28	BALTRONIC SP. Z O.O.	0000867097
29	POL-MER SP. Z O.O.	0000164842
30	MAKWI SP. Z O.O. & SP. K.	0000323240

EPIFATECH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000720315 NIP 8341887600 REGON 369557580

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów" (46.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EPIFATECH POLAND

EPIFATECH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000720315 NIP
8341887600 REGON
369557580