Produkcja podstaw bezpiecznikowych i wkładek topikowych
Specjalizacja w elementach izolacyjnych i systemach szynoprądowych
Usługi cięcia laserowego i strumieniem wody
Galwanizacja i nakładanie powłok elektroizolacyjnych
Realizacja zamówień indywidualnych na precyzyjne elementy metalowe
ELNAP Sp. z o.o. to firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży, specjalizująca się w produkcji i projektowaniu elementów dla przemysłu elektrycznego oraz górniczego. Powstała w 1989 roku, zaznacza swoją obecność na rynku dzięki współpracy z instytucjami zajmującymi się technologiami elektrycznymi oraz zespołem technicznym, który łączy w sobie wiedzę i umiejętności potrzebne do tworzenia wysokiej jakości produktów. Główna oferta firmy obejmuje podstawy bezpiecznikowe, wkładki topikowe i elementy izolacyjne, które są kluczowym wsparciem dla każdej instalacji elektrycznej. ELNAP zajmuje się też produkcją systemów szynoprądowych oraz plecionek miedzianych, zapewniając wydajne przewodnictwo elektryczne. Firma wyróżnia się także możliwością realizacji zamówień indywidualnych oraz dostosowywaniem jakości do potrzeb klientów dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, takich jak cięcie laserowe i strumieniem wody. Warto zaznaczyć, że wiele produktów posiada ochronę patentową, co podkreśla ich unikalność. ELNAP koncentruje się na jakości, terminowości oraz wprowadzaniu innowacji, co zostało wysoko ocenione przez dotychczasowych partnerów biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Przedsiebiorstwo Usługowo- Elnap osiągnęła 3 128 547 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 104 797 zł. Pozostałe przychody to 23 750 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 066 659 zł.
Zysk netto wyniósł 38 138 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 196 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 128 547 zł w 2024 roku.
• 3 207 425 zł w 2023 roku.
• 2 760 668 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 138 zł w 2024 roku.
• 329 087 zł w 2023 roku.
• 245 369 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiebiorstwo Usługowo- Elnap wynosi 25 tys. zł.
EBITDA Przedsiebiorstwo Usługowo- Elnap wynosi 39 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
4726 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 25 496 zł w
2024 roku.
• 354 889 zł w
2023 roku.
• 282 364 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4312 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 39 054 zł w
2024 roku.
• 390 129 zł w
2023 roku.
• 302 222 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiebiorstwo Usługowo- Elnap wynosi 3 530 627 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
381 380 zł a 7 821 367 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 203 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 530 627 zł w 2024 roku.
• 4 763 406 zł w 2023 roku.
• 3 928 877 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiebiorstwo Usługowo- Elnap wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Przedsiebiorstwo Usługowo- Elnap charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 478 447
zł.
Koszty operacyjne Przedsiebiorstwo Usługowo- Elnap wyniosły 3 079 302
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
107 408 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 478 447 zł w 2024 roku
• 1 285 810 zł w 2023 roku
• 994 511 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2024 roku
•
45% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiebiorstwo Usługowo- Elnap wyniosła 1 879 466 zł.
a
ktywa trwałe to 57 669 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 821 797 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 879 466 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 723 169 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 156 297 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 91 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 879 466 zł w 2024 roku.
• 1 922 092 zł w 2023 roku.
• 1 663 566 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiebiorstwo Usługowo- Elnap wyniosły 156 297 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 879 466 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 156 297 zł w 2024 roku
• 177 061 zł w 2023 roku
• 187 621 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiebiorstwo Usługowo- Elnap wykazała przychody na poziomie 3 128 547 zł.
Organizacja zarobiła 43 913 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5775 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 138 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 825 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5775 zł w 2024 roku
• 33 640 zł w 2023 roku
• 27 360 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiebiorstwo Usługowo- Elnap wykazała zysk netto większy niż 42% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 41% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.