Produkcja szaf i pulpitu sterowniczych|Wytwarzanie obudów metalowych|Obsługa konstrukcji metalowych|Usługi obróbki blachy|Zastosowanie technologii INDUSTRY 4.0
JS INTEGRAL to przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji szaf i pulpitów sterowniczych, obudów metalowych oraz różnych konstrukcji metalowych. Historia firmy sięga końca lat osiemdziesiątych, kiedy pierwotnie funkcjonowała jako Zakład Usług Elektrycznych, zajmujący się branżą elektroinstalacyjną. Z biegiem lat, w odpowiedzi na rozwijające się potrzeby rynku, firma przekształciła swój profil działalności, rozpoczynając produkcję opraw oświetleniowych oraz rozdzielnic niskiego napięcia. W 1992 roku JS INTEGRAL skoncentrował się na wytwarzaniu metalowych skrzynek i obudów, a od 2006 roku firma wprowadziła do swojego asortymentu elektryczne rozdzielnice oraz szafy i pulpity sterownicze. Dziś firma stosuje zaawansowane technologie, takie jak INDUSTRY 4.0, co umożliwia produkcję wysokiej jakości produktów dostosowanych do potrzeb klientów. JS INTEGRAL wyróżnia się na tle konkurencji dzięki elastyczności w produkcji, zaawansowanym procesom technologicznym oraz szerokiemu asortymentowi usług obróbki blachy, co czyni ją preferowanym partnerem w branży elektrometalowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elektrometalowe JS Integral osiągnęła 3 557 678 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 536 821 zł. Pozostałe przychody to 20 857 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 036 795 zł.
Strata netto wyniosła 499 974 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 141 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 557 678 zł w 2024 roku. • 4 148 455 zł w 2023 roku. • 4 280 734 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -93 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -499 974 zł w 2024 roku. • 114 825 zł w 2023 roku. • 252 980 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektrometalowe JS Integral wynosi 3 522 908 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 894 194 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 53 029 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 522 908 zł w 2024 roku. • 4 800 059 zł w 2023 roku. • 5 432 559 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektrometalowe JS Integral wynosi -474 tys. zł.
EBITDA Elektrometalowe JS Integral wynosi -330 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
98 533 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -474 415 zł w
2024 roku. • 148 059 zł w
2023 roku. • 259 177 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
111 239 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -329 903 zł w
2024 roku. • 310 453 zł w
2023 roku. • 432 539 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elektrometalowe JS Integral wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektrometalowe JS Integral wynosi 0,76%. To oznacza, że firma ma szansę 0,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,098% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,76% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elektrometalowe JS Integral charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elektrometalowe JS Integral wynosi 88 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 307 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 307 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 88 tys. zł w 2024 roku. • 176 tys. zł w 2023 roku. • 175 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 22 tys. zł w 2023 roku. • 39 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 307 tys. zł w 2024 roku. • 420 tys. zł w 2023 roku. • 418 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 672 344
zł.
Koszty operacyjne Elektrometalowe JS Integral wyniosły
4 011 236
zł.
Wynagrodzenia stanowią
42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
135 784 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 672 344 zł w 2024 roku • 1 773 285 zł w 2023 roku • 1 461 086 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
42% w 2024 roku •
45% w 2023 roku •
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektrometalowe JS Integral wyniosła 2 673 896 zł.
a
ktywa trwałe to 1 120 536 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 553 361 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 673 896 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 534 830 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 139 067 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 285 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 673 896 zł w 2024 roku. • 3 148 549 zł w 2023 roku. • 3 301 883 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -33%.
Marża operacyjna wyniosła -13%.
Marża netto wyniosła -14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektrometalowe JS Integral wyniosły 1 139 067 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 673 896 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 139 067 zł w 2024 roku • 1 048 386 zł w 2023 roku • 1 212 795 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 43% w 2024 roku • 33% w 2023 roku • 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektrometalowe JS Integral wykazała przychody na poziomie 3 557 678 zł.
Organizacja zarobiła -499 974 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -499 974 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3837 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 1693 zł w 2023 roku • 15 999 zł w 2022 roku
Organizacja Elektrometalowe JS Integral wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 19 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 19 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-19
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−19 dni26-06-2025
2023
−10 dni05-07-2024
2022
−12 dni03-07-2023
2021
−1 mies.15-09-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−2 mies. 3 dni13-08-2020
2018
−7 dni08-07-2019
2017
−12 dni03-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sokołowski Paweł posiada 117
udziałów,
które stanowią
97.5% firmy.