Sprzedaż rozdzielnic elektrycznych NN i SN|Dostarczenie szynoprzewodów|Szkolenie pracowników dotyczące montażu rozdzielnic
ELSAT 1 jest firmą specjalizującą się w sprzedaży rozdzielnic elektrycznych, zarówno niskiego (NN), jak i średniego napięcia (SN). Działając na rynku od ponad dziesięciu lat, ELSAT zdobył znaczące doświadczenie w dziedzinie dystrybucji elektryczności, co umożliwia mu skuteczne połączenie wiedzy teoretycznej z praktyką. Dzięki współpracy z uznanymi producentami, firma może zapewnić klientom wysoką jakość oferowanych produktów oraz solidne wykonanie ich montażu. ELSAT zajmuje się także dostarczaniem szynoprzewodów, które są kluczowe dla efektywnego funkcjonowania rozdzielnic. Organizacja kładzie duży nacisk na doskonalenie swoich pracowników, co ich wyróżnia na tle konkurencji. Szkolenia, które przeprowadzają, mają na celu podniesienie kwalifikacji zespołu oraz zwiększenie efektywności prowadzonych działań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elsat 1 osiągnęła 7 424 382 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 422 318 zł. Pozostałe przychody to 2064 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 912 568 zł.
Zysk netto wyniósł 511 813 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
123 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 424 382 zł w 2025 roku. • 8 892 760 zł w 2024 roku. • 7 177 841 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
649 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 511 813 zł w 2025 roku. • 26 167 zł w 2024 roku. • -787 360 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Elsat 1 wynosi 6 996 841 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 105 807 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 996 841 zł w
2025 roku. • 6 033 174 zł w
2024 roku. • 4 785 227 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elsat 1 wynosi 510 tys. zł.
EBITDA Elsat 1 wynosi 510 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
645 456 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 509 750 zł w
2025 roku. • -209 466 zł w
2024 roku. • -781 162 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
639 653 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 509 750 zł w
2025 roku. • -203 508 zł w
2024 roku. • -769 556 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Elsat 1 wynosi 6 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 6 os. w 2025 roku. • 10 os. w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Elsat 1.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 września 2025 (MSiG nr 169/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1091897. ELSAT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000845948. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.06.2020.
[RDF/781883/25/630]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1091896. ELSAT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000845948. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.06.2020.
[RDF/781883/25/229]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1091895. ELSAT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000845948. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.06.2020.
[RDF/781883/25/828]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 960511. ELSAT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000845948. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.06.2020.
[RDF/651953/24/79]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 960510. ELSAT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000845948. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.06.2020.
[RDF/651953/24/678]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 960509. ELSAT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000845948. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.06.2020.
[RDF/651952/24/966]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 964574. ELSAT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000845948. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.06.2020.
[RDF/544432/23/48]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 964573. ELSAT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000845948. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.06.2020.
[RDF/544431/23/336]
MSiG 164/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 69888. ELSAT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000845948. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.06.2020.
[RDF/466601/23/228]
MSiG 26/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 69887. ELSAT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000845948. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.06.2020.
[RDF/466601/23/827]
MSiG 26/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.01.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 262427. ELSAT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000845948. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.06.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/10794/22/215]
Rzuć okiemMSiG 93/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
X V. W P I S Y D O
1 1. 28.02.2022 R., § 1, § 5, § 6, § 7, § 11
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. SANTOROWSKA 2. DOROTA 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK
7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 2000,00 PLN 11. 2000,00
PLN 12. NIE PRub. 1 1. 2000,00 PLN 2. NIE wpisać:
2 1. ELROZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. 0000762782 9. TAK 10. 2000 ZŁ
11. 2000 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 2000 ZŁ 2. NIE
Poz. 1063436. ELSAT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000845948. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.06.2020.
[RDF/357196/21/816]
MSiG 216/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 15.06.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1063435. ELSAT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000845948. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.06.2020.
[RDF/357196/21/415]
MSiG 216/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 15.06.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1063434. ELSAT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000845948. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.06.2020.
[RDF/357196/21/14]
MSiG 216/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.10.2021 okres OD
15.06.2020 DO 31.12.2020
Poz. 337353. ELSAT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000845948. SĄD REJONOWY DLA
M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.06.2020.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/27865/20/252]
MSiG 121/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 15.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. ELSAT 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1.
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
RZEMIEŚLNIKÓW nr domu 1 kod pocztowy 03-684
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 10.06.2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SANTOROWSKA 2. DOROTA 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK
7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 2000,00 PLN 11. 2000,00 PL
12. NIE PRub. 1 1. 2000,00 PLN 2. NIE 2 1. ELSAT
1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386261721 4. 0000845339 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO
REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ELSAT
1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386261721 4. 0000845339
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 27 12
Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1 2. 27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 2 2. 41
ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 3 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE
SPECJALISTYCZNE 4 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 2. 49 TRANSPORT
LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
- 6 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 7 2. 82
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ
OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ 8 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 9 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Elsat 1 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elsat 1 wynosi 1,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 4,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,75% w 2025 roku. • 4,04% w 2024 roku. • 9,8% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Elsat 1 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elsat 1 wynosi 96 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 297 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 297 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 96 tys. zł w 2025 roku. • 62 tys. zł w 2022 roku. • 91 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 613 zł w 2022 roku. • 2 tys. zł w 2021 roku. • 63 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 297 tys. zł w 2025 roku. • 346 tys. zł w 2024 roku. • 287 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
957 384
zł.
Koszty operacyjne Elsat 1 wyniosły
6 912 568
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
160 359 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 957 384 zł w 2025 roku • 723 296 zł w 2024 roku • 636 665 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13,8% w 2025 roku •
8,2% w 2024 roku •
8% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elsat 1 wyniosła 1 717 707 zł.
a
ktywa trwałe to 39 379 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 678 328 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 717 707 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -195 771 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 913 478 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 976 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 293 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 717 707 zł sumy bilansowej i -195 771 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 483 666 zł sumy bilansowej i -757 585 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 617 755 zł sumy bilansowej i -783 752 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29,8%.
Marża operacyjna wyniosła 6,87%.
Marża netto wyniosła 6,89%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
39,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
180,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elsat 1 wyniosły 1 913 478 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 717 707 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 244 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 913 478 zł w 2025 roku • 2 216 138 zł w 2024 roku • 2 401 506 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
18,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 111% w 2025 roku • 149% w 2024 roku • 148% w 2023 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Elsat 1 wynosi 0,89 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,89 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,32, czyli same środki pieniężne pokrywają 32% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (1 678 328 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 888 366 zł) o 210 037 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,7 mln zł
1,9 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 597 tys. zł należności i inne: 1,1 mln zł zapasy do sprzedania: 2 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,89 zł, z czego 0,32 zł w gotówce.
0,89
płynność bieżąca
0,89
płynność szybka
0,32
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,11 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,89 w 2025 roku • 0,44 w 2024 roku • 0,66 w 2023 roku
W roku
2025 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
ten rok liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Podatek dochodowy
Organizacja Elsat 1 wykazała przychody na poziomie 7 424 382 zł.
Organizacja Elsat 1 wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,06%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,06%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi7 329 609,83
I. Przychody netto ze sprzedaży7 329 609,83
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej6 912 568,41
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii4 352 607,47
III. Usługi obce1 295 602,74
IV. Wynagrodzenia803 583,54
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)153 800,20
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)306 735,31
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)417 041,42
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:92 708,13
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:2 063,78
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)511 813,33
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)511 813,33
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Elsat 1 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 39 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 37 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+39
dni względem terminu
4
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 7 dni08-06-2026
2024
w terminie15-07-2025
2023
−4 dni11-07-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
+9 mies. 3 dni15-07-2023
2020
+4 dni19-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
