Usługi w zakresie kosztorysowania, projektowania i montażu rozdzielnic elektrycznych
Współpraca z wiodącymi producentami branży elektroenergetycznej
Serwis techniczny obiektów przemysłowych na terenie kraju i za granicą
Indywidualne podejście do klientów oraz elastyczne warunki współpracy
Zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem i fachowym doradztwem technicznym
Firma 4PAR specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług związanych z kosztorysowaniem, projektowaniem, montażem, budową oraz dostawą rozdzielnic elektrycznych. Działalność tej organizacji obejmuje współpracę z różnymi klientami, w tym firmami, instytucjami oraz klientami indywidualnymi, co umożliwia realizację projektów w obiektach produkcyjnych, mieszkalnych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej. 4PAR współpracuje z renomowanymi producentami branży elektroenergetycznej, takimi jak ABB i Legrand, co gwarantuje wysoką jakość oferowanych produktów i usług. Każdy projekt realizowany przez firmę charakteryzuje się indywidualnym podejściem do klienta oraz elastycznymi warunkami współpracy. W zakres usług wchodzi również serwis techniczny obiektów przemysłowych, co podkreśla wszechstronność ich oferty. Zespół wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem zapewnia szybkie i solidne realizacje, zgodne z najwyższymi standardami branżowymi, a także fachowe doradztwo techniczne. 4PAR obsługuje klientów zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, obejmującym regiony takie jak Europa Zachodnia, Europa Wschodnia oraz Ameryka Łacińska. Dotychczasowe realizacje firmy spotkały się z uznaniem branżowych liderów, co świadczy o jej stabilnej pozycji na rynku oraz wysokiej jakości świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 4par osiągnęła 2 886 605 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 886 569 zł. Pozostałe przychody to 37 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 745 187 zł.
Zysk netto wyniósł 141 381 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 282 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 886 605 zł w 2024 roku.
• 2 242 339 zł w 2023 roku.
• 2 215 184 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 141 381 zł w 2024 roku.
• 91 806 zł w 2023 roku.
• 35 570 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 4par wynosi 159 tys. zł.
EBITDA 4par wynosi 167 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
25 118 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 159 257 zł w
2024 roku.
• 104 608 zł w
2023 roku.
• 45 594 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
24 624 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 166 999 zł w
2024 roku.
• 114 080 zł w
2023 roku.
• 47 443 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4par wynosi 2 995 826 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
505 899 zł a 7 216 513 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 336 063 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 995 826 zł w 2024 roku.
• 2 261 978 zł w 2023 roku.
• 1 950 077 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4par wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
4par charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 659 501
zł.
Koszty operacyjne 4par wyniosły 2 727 312
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
78 168 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 659 501 zł w 2024 roku
• 473 745 zł w 2023 roku
• 437 424 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4par wyniosła 1 508 820 zł.
a
ktywa trwałe to 27 468 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 481 352 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 508 820 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 674 531 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 834 289 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 167 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 508 820 zł w 2024 roku.
• 1 107 054 zł w 2023 roku.
• 908 848 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4par wyniosły 834 289 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 508 820 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 834 289 zł w 2024 roku
• 573 904 zł w 2023 roku
• 467 503 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4par wykazała przychody na poziomie 2 886 605 zł.
Organizacja zarobiła 159 150 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 769 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 141 381 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2538 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 769 zł w 2024 roku
• 10 701 zł w 2023 roku
• 8762 zł w 2022 roku
Organizacja 4par wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Morda Andrzej
posiada 10 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Lebida Rafał
posiada 5 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Globmill
posiada 5 udziałów,
które stanowią 25.0% firmy.
Największym udziałowcem od 11.07.2024 jest
Morda Andrzej
kontrolujący 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.09.2022 do 11.07.2024:
• Morda Andrzej (25% udziałów)
• Globmill (25% udziałów)
• Lebida Rafał (25% udziałów)
• Zoubir Yassine (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.05.2021 do 06.09.2022:
• Morda Andrzej (25% udziałów)
• Lebida Rafał (25% udziałów)
• Wilk Jacek (25% udziałów)
• Zoubir Yassine (25% udziałów)