Usługi w zakresie kosztorysowania, projektowania i montażu rozdzielnic elektrycznych|Współpraca z wiodącymi producentami branży elektroenergetycznej|Serwis techniczny obiektów przemysłowych na terenie kraju i za granicą|Indywidualne podejście do klientów oraz elastyczne warunki współpracy|Zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem i fachowym doradztwem technicznym
Firma 4PAR specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług związanych z kosztorysowaniem, projektowaniem, montażem, budową oraz dostawą rozdzielnic elektrycznych. Działalność tej organizacji obejmuje współpracę z różnymi klientami, w tym firmami, instytucjami oraz klientami indywidualnymi, co umożliwia realizację projektów w obiektach produkcyjnych, mieszkalnych, przemysłowych oraz użyteczności publicznej. 4PAR współpracuje z renomowanymi producentami branży elektroenergetycznej, takimi jak ABB i Legrand, co gwarantuje wysoką jakość oferowanych produktów i usług. Każdy projekt realizowany przez firmę charakteryzuje się indywidualnym podejściem do klienta oraz elastycznymi warunkami współpracy. W zakres usług wchodzi również serwis techniczny obiektów przemysłowych, co podkreśla wszechstronność ich oferty. Zespół wykwalifikowanych specjalistów z wieloletnim doświadczeniem zapewnia szybkie i solidne realizacje, zgodne z najwyższymi standardami branżowymi, a także fachowe doradztwo techniczne. 4PAR obsługuje klientów zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, obejmującym regiony takie jak Europa Zachodnia, Europa Wschodnia oraz Ameryka Łacińska. Dotychczasowe realizacje firmy spotkały się z uznaniem branżowych liderów, co świadczy o jej stabilnej pozycji na rynku oraz wysokiej jakości świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 4par osiągnęła 2 886 605 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 886 569 zł. Pozostałe przychody to 37 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 745 187 zł.
Zysk netto wyniósł 141 381 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 282 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 886 605 zł w 2024 roku. • 2 242 339 zł w 2023 roku. • 2 215 184 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 141 381 zł w 2024 roku. • 91 806 zł w 2023 roku. • 35 570 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 4par wynosi 2 995 826 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
505 899 zł a 7 216 513 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 336 063 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 995 826 zł w 2024 roku. • 2 261 978 zł w 2023 roku. • 1 950 077 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 4par wynosi 159 tys. zł.
EBITDA 4par wynosi 167 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
25 118 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 159 257 zł w
2024 roku. • 104 608 zł w
2023 roku. • 45 594 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
24 624 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 166 999 zł w
2024 roku. • 114 080 zł w
2023 roku. • 47 443 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 4par wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4par wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2024 roku. • 0,07% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
4par charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 4par wynosi 103 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 226 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 226 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 103 tys. zł w 2024 roku. • 81 tys. zł w 2023 roku. • 69 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 24 tys. zł w 2024 roku. • 16 tys. zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 226 tys. zł w 2024 roku. • 187 tys. zł w 2023 roku. • 154 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
659 501
zł.
Koszty operacyjne 4par wyniosły
2 727 312
zł.
Wynagrodzenia stanowią
24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
78 168 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 659 501 zł w 2024 roku • 473 745 zł w 2023 roku • 437 424 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24% w 2024 roku •
22% w 2023 roku •
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 4par wyniosła 1 508 820 zł.
a
ktywa trwałe to 27 468 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 481 352 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 508 820 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 674 531 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 834 289 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 167 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 508 820 zł w 2024 roku. • 1 107 054 zł w 2023 roku. • 908 848 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 4par wyniosły 834 289 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 508 820 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 834 289 zł w 2024 roku • 573 904 zł w 2023 roku • 467 503 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 55% w 2024 roku • 52% w 2023 roku • 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 4par wykazała przychody na poziomie 2 886 605 zł.
Organizacja zarobiła 159 150 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 769 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 141 381 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2538 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 17 769 zł w 2024 roku • 10 701 zł w 2023 roku • 8762 zł w 2022 roku
Organizacja 4par wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 121 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+121
dni względem terminu
4
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni01-07-2025
2023
+3 mies. 12 dni25-10-2024
2022
+15 mies. 18 dni25-10-2024
2021
+1 mies.14-11-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−2 dni13-10-2020
2018
−6 dni09-07-2019
2017
+2 mies. 14 dni27-09-2018
2016
+14 mies. 19 dni27-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Morda Andrzej posiada 10
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Globmill posiada 5
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Lebida Rafał posiada 5
udziałów,
które stanowią
25.0% firmy.
Największym udziałowcem od 11.07.2024 jest Morda Andrzej kontrolujący 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.09.2022 do 11.07.2024: • Globmill (25% udziałów) • Morda Andrzej (25% udziałów) • Lebida Rafał (25% udziałów) • Zoubir Yassine (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.05.2021 do 06.09.2022: • Morda Andrzej (25% udziałów) • Wilk Jacek (25% udziałów) • Lebida Rafał (25% udziałów) • Zoubir Yassine (25% udziałów)