2MAP Spółka z o.o. to firma specjalizująca się w tworzeniu nowoczesnych systemów oraz rozwiązań dla przemysłu. Jej oferta obejmuje kompleksowy proces, który zaczyna się od wstępnego projektu, przez wdrożenie, aż po serwis posprzedażowy. W odpowiedzi na rosnące oczekiwania klientów z sektora przemysłowego, 2MAP koncentruje się na dostarczaniu rozwiązań, które charakteryzują się niezawodnością oraz efektywnością, spełniając przy tym wszystkie obowiązujące normy jakości. Wiele lat doświadczenia firmy, połączone z wysoce wykwalifikowanym zespołem pracowników, umożliwia jej zapewnienie obsługi na najwyższym poziomie, co przyczyniło się do budowy silnej pozycji na rynku. 2MAP stawia na długotrwałe relacje z klientami, traktując każde zlecenie jako nowe wyzwanie, a także kładąc duży nacisk na zaangażowanie w realizację projektów i terminowość wykonania zadań. Klienci mogą być pewni, że ich zadowolenie jest priorytetem firmy, co potwierdzają rosnące grono klientów ceniących jakość usług oferowanych przez 2MAP.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 2map osiągnęła 2 107 674 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 107 670 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 508 278 zł.
Zysk netto wyniósł 599 391 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 526 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 107 674 zł w 2024 roku.
• 2 239 787 zł w 2023 roku.
• 3 013 304 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 149 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 599 391 zł w 2024 roku.
• 175 890 zł w 2023 roku.
• 980 337 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 2map wynosi 654 tys. zł.
EBITDA 2map wynosi 667 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 2map wynosi 5 142 064 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 339 382 zł a 8 391 480 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 285 516 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 142 064 zł w 2024 roku.
• 3 086 591 zł w 2023 roku.
• 6 688 137 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 2map wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 2map wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
2map charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla 2map wynosi 223 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 63 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 616 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 63 tys. zł a 616 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
56 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 223 tys. zł w 2024 roku.
• 146 tys. zł w 2023 roku.
• 187 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 63 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 90 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 616 tys. zł w 2024 roku.
• 415 tys. zł w 2023 roku.
• 354 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 603 199
zł.
Koszty operacyjne 2map wyniosły 1 454 090
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
150 800 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 603 199 zł w 2024 roku
• 574 651 zł w 2023 roku
• 462 853 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 2map wyniosła 1 856 948 zł.
a
ktywa trwałe to 25 032 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 831 916 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 856 948 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 785 843 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 105 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 464 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 856 948 zł w 2024 roku.
• 1 396 582 zł w 2023 roku.
• 1 353 700 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 2map wyniosły 71 105 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 856 948 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 105 zł w 2024 roku
• 210 131 zł w 2023 roku
• 343 139 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 2map wykazała przychody na poziomie 2 107 674 zł.
Organizacja zarobiła 651 673 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 52 282 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 599 391 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 071 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 282 zł w 2024 roku
• 19 667 zł w 2023 roku
• 95 163 zł w 2022 roku