Organizacja Jtw osiągnęła 3 477 255 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 462 609 zł. Pozostałe przychody to 14 647 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 338 722 zł.
Strata netto wyniosła 876 113 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 243 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 477 255 zł w 2023 roku.
• 3 339 417 zł w 2022 roku.
• 2 399 810 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -274 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -876 113 zł w 2023 roku.
• 972 791 zł w 2022 roku.
• 755 840 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jtw wynosi 4 736 615 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 898 374 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -159 352 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 736 615 zł w 2023 roku.
• 9 192 974 zł w 2022 roku.
• 6 969 172 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jtw wyniosła 3 362 016 zł.
a
ktywa trwałe to 1 187 480 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 174 536 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 362 016 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 224 593 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 137 423 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 263 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 362 016 zł w 2023 roku.
• 4 181 338 zł w 2022 roku.
• 3 346 086 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła -25%.
Marża netto wyniosła -25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jtw wyniosły 137 423 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 362 016 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 137 423 zł w 2023 roku
• 80 631 zł w 2022 roku
• 218 171 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jtw wykazała przychody na poziomie 3 477 255 zł.
Organizacja zarobiła -876 113 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -876 113 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -27 075 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 96 517 zł w 2022 roku
• 59 786 zł w 2021 roku
Organizacja Jtw wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jaźwiński Marek
posiada 30 udziałów, które stanowią 26.5% firmy.
Wrona Krzysztof
posiada 30 udziałów, które stanowią 26.5% firmy.
Trzciński Paweł
posiada 30 udziałów, które stanowią 26.5% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Trzciński Paweł (27% udziałów)
• Wrona Krzysztof (27% udziałów)
• Jaźwiński Marek (27% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.09.2017 do 27.02.2020:
• Trzciński Paweł (27% udziałów)
• Wrona Krzysztof (27% udziałów)
• Jaźwiński Marek (27% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.12.2016 do 15.09.2017:
• Trzciński Paweł (28% udziałów)
• Wrona Krzysztof (28% udziałów)
• Jaźwiński Marek (28% udziałów)