Oferuje produkty z różnych materiałów, w tym gumy, poliuretanu i stali nierdzewnej
Zapewnia rozwiązania do zastosowań wysokotemperaturowych i chemicznych
Dostarcza koła dla przemysłu spożywczego, hotelarstwa i budownictwa
Pomaga w doborze produktów i świadczy usługi konserwacji
RADER to firma specjalizująca się w produkcji i dystrybucji kół oraz zestawów kołowych, oferująca szeroki asortyment rozwiązań dla różnych branż. W ofercie znajdują się między innymi koła aparaturowe, meblowe oraz przemysłowe, a także zestawy kołowe dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. RADER wyróżnia się bogatym portfolio, które obejmuje koła z różnymi rodzajami opon, w tym opony gumowe, poliuretanowe oraz pneumatyczne. Dodatkowo, firma produkuje koła ze stali nierdzewnej oraz żeliwa, co sprawia, że ich produkty są odpowiednie do zastosowań w różnych warunkach, w tym wysokotemperaturowych czy w trudnych środowiskach chemicznych. RADER stawia na jakość i niezawodność, dostarczając swoim klientom sprawdzone i trwałe rozwiązania, które są stosowane w przemyśle spożywczym, hotelarstwie, a także w branży budowlanej. Współpraca z firmą obejmuje również pomoc w doborze odpowiednich produktów oraz dostęp do usług konserwacji i obsługi. RADER jest firmą, która dzięki swojemu doświadczeniu i kompetencjom, zdobyła zaufanie wielu klientów na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rader Piotr osiągnęła 42 145 451 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 133 580 zł. Pozostałe przychody to 11 871 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 240 761 zł.
Zysk netto wyniósł 9 892 819 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 258 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 145 451 zł w 2024 roku.
• 39 299 907 zł w 2023 roku.
• 38 194 296 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 720 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 892 819 zł w 2024 roku.
• 8 336 497 zł w 2023 roku.
• 6 686 582 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rader Piotr wynosi 9,88 mln zł.
EBITDA Rader Piotr wynosi 10,21 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
717 737 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 881 256 zł w
2024 roku.
• 8 342 553 zł w
2023 roku.
• 6 756 955 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
738 007 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 206 335 zł w
2024 roku.
• 8 564 156 zł w
2023 roku.
• 7 030 298 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rader Piotr wynosi 78 015 423 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 347 181 zł a 138 499 463 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 936 738 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 78 015 423 zł w 2024 roku.
• 68 725 492 zł w 2023 roku.
• 60 150 138 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rader Piotr wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rader Piotr wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rader Piotr charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rader Piotr wynosi 1,87 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,26 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,76 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,26 mln zł a 2,76 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
88 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,87 mln zł w 2024 roku.
• 1,84 mln zł w 2023 roku.
• 1,65 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,26 mln zł w 2024 roku.
• 1,18 mln zł w 2023 roku.
• 1,01 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,76 mln zł w 2024 roku.
• 2,91 mln zł w 2023 roku.
• 2,79 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 342 093
zł.
Koszty operacyjne Rader Piotr wyniosły 32 252 324
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
338 261 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 342 093 zł w 2024 roku
• 3 478 049 zł w 2023 roku
• 2 962 140 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rader Piotr wyniosła 22 040 409 zł.
a
ktywa trwałe to 7 977 287 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 063 121 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 040 409 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 796 241 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 244 168 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 531 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 040 409 zł w 2024 roku.
• 18 191 682 zł w 2023 roku.
• 17 431 928 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rader Piotr wyniosły 8 244 168 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 040 409 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 801 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 244 168 zł w 2024 roku
• 5 952 259 zł w 2023 roku
• 6 844 003 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rader Piotr wykazała przychody na poziomie 42 145 451 zł.
Organizacja zarobiła 9 892 819 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 892 819 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku