Organizacja Printmax d.kunysz, a.szor osiągnęła 27 138 339 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 107 346 zł. Pozostałe przychody to 30 993 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 080 043 zł.
Zysk netto wyniósł 2 027 303 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 416 942 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 138 339 zł w 2022 roku.
• 24 674 757 zł w 2021 roku.
• 22 700 373 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 191 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 027 303 zł w 2022 roku.
• 1 570 028 zł w 2021 roku.
• 1 370 904 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Printmax d.kunysz, a.szor wynosi 31 828 476 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 627 037 zł a 67 845 848 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 735 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 828 476 zł w 2022 roku.
• 28 014 028 zł w 2021 roku.
• 25 751 935 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Printmax d.kunysz, a.szor wyniosła 15 635 696 zł.
a
ktywa trwałe to 11 284 625 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 351 071 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 635 696 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 502 715 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 132 980 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -179 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 635 696 zł w 2022 roku.
• 17 134 556 zł w 2021 roku.
• 17 674 875 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Printmax d.kunysz, a.szor wyniosły 8 132 980 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 635 696 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -211 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 132 980 zł w 2022 roku
• 10 089 116 zł w 2021 roku
• 10 828 559 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 61% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Printmax d.kunysz, a.szor wykazała przychody na poziomie 27 138 339 zł.
Organizacja zarobiła 2 027 303 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 027 303 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Printmax d.kunysz, a.szor wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki