Organizacja "eco fix" osiągnęła 27 921 746 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 918 532 zł. Pozostałe przychody to 3214 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 409 775 zł.
Zysk netto wyniósł 508 757 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 582 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 921 746 zł w 2022 roku.
• 21 748 911 zł w 2021 roku.
• 15 835 832 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 101 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 508 757 zł w 2022 roku.
• 101 972 zł w 2021 roku.
• 418 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "eco fix" wynosi 22 961 033 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 311 506 zł a 69 804 366 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 590 466 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 961 033 zł w 2022 roku.
• 16 837 101 zł w 2021 roku.
• 12 412 354 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "eco fix" wyniosła 10 239 566 zł.
a
ktywa trwałe to 1 046 026 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 193 540 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 239 566 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 082 008 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 157 557 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 046 911 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 239 566 zł w 2022 roku.
• 8 903 976 zł w 2021 roku.
• 7 581 573 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "eco fix" wyniosły 7 157 557 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 239 566 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 430 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 157 557 zł w 2022 roku
• 6 330 725 zł w 2021 roku
• 5 110 294 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
• 67% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "eco fix" wykazała przychody na poziomie 27 921 746 zł.
Organizacja zarobiła 512 749 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3992 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 508 757 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 796 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3992 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 6373 zł w 2020 roku
Organizacja "eco fix" wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 41% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.