Tworzenie ulotek farmaceutycznych i instrukcji produktowych
Zastosowanie technologii Smart Packaging z mikrochipami NFC
Dostosowanie opakowań do potrzeb klientów, w tym oznaczenie Braillem
Dostawa produktów do klientów w Polsce i UE
Preston Packaging to renomowana drukarnia specjalizująca się w projektowaniu i produkcji opakowań jednostkowych oraz ulotek informacyjnych. Od ponad 20 lat firma dostarcza swoim klientom wysokiej jakości rozwiązania, skupiając się głównie na branży farmaceutycznej, kosmetycznej oraz suplementów diety. Zespół firmy składa się z wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje, co przekłada się na wysoką jakość oferowanych usług. Preston wyróżnia się na rynku dzięki intensywnym inwestycjom w nowoczesne technologie oraz sprzęt, co pozwala na tworzenie produktów zgodnych z międzynarodowymi normami jakości, takimi jak ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. W ich ofercie znajdują się m.in. opakowania do blistrów, saszetek i tub, które mogą być dostosowane do potrzeb klientów, w tym oznaczone językiem Braille. Produkty firmy są dostarczane nie tylko na rynek polski, ale również do krajów Unii Europejskiej. Misją Preston Packaging jest oferowanie najwyższej jakości wyrobów, przy jednoczesnym dbaniu o środowisko i przestrzeganiu standardów ekologicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Preston osiągnęła 44 593 367 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 128 507 zł. Pozostałe przychody to 464 860 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 565 724 zł.
Zysk netto wyniósł 1 562 783 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 892 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 593 367 zł w 2024 roku.
• 36 321 712 zł w 2023 roku.
• 33 712 061 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 124 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 562 783 zł w 2024 roku.
• 1 225 701 zł w 2023 roku.
• 668 488 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Preston wynosi 2,61 mln zł.
EBITDA Preston wynosi 5,66 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
228 258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 605 861 zł w
2024 roku.
• 1 668 460 zł w
2023 roku.
• 1 949 313 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
611 256 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 663 000 zł w
2024 roku.
• 4 739 123 zł w
2023 roku.
• 4 908 509 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Preston wynosi 45 812 138 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 832 095 zł a 111 483 417 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 693 840 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 812 138 zł w 2024 roku.
• 37 832 840 zł w 2023 roku.
• 33 000 502 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Preston wynosi 2,75%. To oznacza, że firma ma szansę 2,75% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,75% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
• 2,77% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Preston wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Preston charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Preston wynosi 884 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,62 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,62 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
88 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 884 tys. zł w 2024 roku.
• 490 tys. zł w 2023 roku.
• 192 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,62 mln zł w 2024 roku.
• 2,32 mln zł w 2023 roku.
• 2,09 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 647 671
zł.
Koszty operacyjne Preston wyniosły 41 522 646
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 346 012 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 647 671 zł w 2024 roku
• 9 424 871 zł w 2023 roku
• 8 074 760 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Preston wyniosła 28 752 025 zł.
a
ktywa trwałe to 16 320 123 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 431 902 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 752 025 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 109 460 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 642 565 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 873 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 752 025 zł w 2024 roku.
• 26 123 990 zł w 2023 roku.
• 28 778 532 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Preston wyniosły 15 642 565 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 752 025 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 629 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 642 565 zł w 2024 roku
• 14 503 240 zł w 2023 roku
• 18 309 409 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Preston wykazała przychody na poziomie 44 593 367 zł.
Organizacja zarobiła 2 193 754 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 630 971 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 562 783 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 59 324 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 630 971 zł w 2024 roku
• 83 857 zł w 2023 roku
• 478 753 zł w 2022 roku
Organizacja Preston wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Karoński Filip
posiada 800 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.