Organizacja "polboto" osiągnęła 14 978 051 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 895 668 zł. Pozostałe przychody to 82 383 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 786 359 zł.
Zysk netto wyniósł 109 310 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 669 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 978 051 zł w 2023 roku.
• 12 931 076 zł w 2022 roku.
• 12 848 326 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 121 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 109 310 zł w 2023 roku.
• 496 887 zł w 2022 roku.
• 1 079 104 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "polboto" wynosi 25 034 413 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 093 095 zł a 77 929 643 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 526 422 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 034 413 zł w 2023 roku.
• 25 138 092 zł w 2022 roku.
• 27 039 129 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "polboto" wyniosła 39 070 678 zł.
a
ktywa trwałe to 23 997 072 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 073 606 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 070 678 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 482 411 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 588 268 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 172 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 070 678 zł w 2023 roku.
• 34 579 780 zł w 2022 roku.
• 34 095 948 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "polboto" wyniosły 19 588 268 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 070 678 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 148 986 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 588 268 zł w 2023 roku
• 15 206 679 zł w 2022 roku
• 15 219 734 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "polboto" wykazała przychody na poziomie 14 978 051 zł.
Organizacja zarobiła 212 537 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 103 227 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 310 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 49% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 747 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 103 227 zł w 2023 roku
• 125 724 zł w 2022 roku
• 118 030 zł w 2021 roku
Organizacja "polboto" wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Oldenziel Eildert Derk
posiada 2614 udziałów, które stanowią 49% firmy.