CX-80 POLSKA AGATA NADERA, DARIUSZ NADERA SPÓŁKA JAWNA KRS
0000179885 NIP
6181889278 REGON
250963756

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
25,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
36,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
5,4 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
62 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
KALISZ
Adres
ŁĘGOWA, 8
Kod pocztowy
62-800
Rejestracja
2003-11-19
Rozpoczęcie działalności
1999-12-28
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.
Branże
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja klejów Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Odlewnictwo żeliwa Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Odlewnictwo staliwa Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Produkcja gazów technicznych Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Transport drogowy towarów Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z pakowaniem Produkcja opakowań z metali Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja cx-80 Polska Agata Nadera osiągnęła 36 635 454 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 36 633 874 zł. Pozostałe przychody to 1580 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 31 260 537 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 5 373 337 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 476 845 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 635 454 zł w 2021 roku.
• 30 211 265 zł w 2020 roku.
• 24 771 758 zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 915 305 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 373 337 zł w 2021 roku.
• 3 400 639 zł w 2020 roku.
• 2 325 454 zł w 2019 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT cx-80 Polska Agata Nadera wynosi 5,37 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA cx-80 Polska Agata Nadera wynosi 6,93 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 906 704 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 374 357 zł w 2021 roku.
• 3 406 203 zł w 2020 roku.
• 2 329 507 zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 742 103 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 930 517 zł w 2021 roku.
• 5 123 660 zł w 2020 roku.
• 4 420 877 zł w 2019 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji cx-80 Polska Agata Nadera wynosi 62 042 154 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 16 125 169 zł a 91 588 635 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 176 865 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 62 042 154 zł w 2021 roku.
• 46 668 331 zł w 2020 roku.
• 38 638 719 zł w 2019 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji cx-80 Polska Agata Nadera wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,69% w 2021 roku.
• 2,70% w 2020 roku.
• 2,71% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji cx-80 Polska Agata Nadera wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2021 roku.
• 0,06% w 2020 roku.
• 0,09% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
cx-80 Polska Agata Nadera charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla cx-80 Polska Agata Nadera wynosi 2,19 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 806 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,41 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 806 tys. zł a 4,41 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 297 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,19 mln zł w 2021 roku.
• 1,91 mln zł w 2020 roku.
• 1,69 mln zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 806 tys. zł w 2021 roku.
• 511 tys. zł w 2020 roku.
• 349 tys. zł w 2019 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,41 mln zł w 2021 roku.
• 4,72 mln zł w 2020 roku.
• 4,16 mln zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 235 563 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne cx-80 Polska Agata Nadera wyniosły 31 259 517 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 541 997 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 235 563 zł w 2021 roku
• 5 243 981 zł w 2020 roku
• 4 501 523 zł w 2019 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2021 roku
• 20% w 2020 roku
• 20% w 2019 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów cx-80 Polska Agata Nadera wyniosła 25 200 770 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 8 896 874 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 16 303 896 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 200 770 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 21 500 225 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 700 545 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 308 360 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 200 770 zł w 2021 roku.
• 22 459 590 zł w 2020 roku.
• 20 772 850 zł w 2019 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania cx-80 Polska Agata Nadera wyniosły 3 700 545 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 200 770 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -733 083 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 700 545 zł w 2021 roku
• 5 226 348 zł w 2020 roku
• 3 676 318 zł w 2019 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku
• 18% w 2019 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja cx-80 Polska Agata Nadera wykazała przychody na poziomie 36 635 454 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 5 373 337 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 373 337 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej" (19.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja cx-80 Polska Agata Nadera wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do CX-80 POLSKA AGATA NADERA, DARIUSZ NADERA

Organizacja Numer KRS
1
INRECO - EMULSJA SP. Z O.O.
0000091297
2
VOKE SP. Z O.O.
0000325395
3
CX80 POLSKA AGATA NADERA, DARIUSZ NADERA SP. K.
0000986901
4
LDH - WMB SP. Z O.O.
0000384937
5
SPECOL SP. Z O.O.
0000135496
6
MOTOREX POLAND SP. Z O.O.
0000567379
7
PCC PU SP. Z O.O.
0000496673
8
TEDEX S.A.
0000403921
9
WMB DROGBUD SP. Z O.O.
0000158241
10
EUROBUD ASFALTY SP. Z O.O.
0000345822
11
PBI WMB SP. Z O.O.
0000414607
12
VENOL MOTOR OIL SP. Z O.O.
0000623004
13
PCC PRODEX SP. Z O.O.
0000024928
14
DROGBUD-LARIX SP. Z O.O.
0000248557
15
DW OIL POLSKA SP. Z O.O.
0000328174
16
SILESIA OIL SP. Z O.O.
0000205893
17
BOSSOIL SP. Z O.O.
0000648847
18
CISZEWSKI I WSPÓLNICY SP. Z O.O.
0000497972
19
TOTALENERGIES PETROCHEMICALS & REFINING ODDZIAŁ W POLSCE
0000215902
20
OFO SP. Z O.O.
0000158388
21
PRZEDSIĘBIORSTWO DOŚWIADCZALNO PRODUKCYJNE NAFTOCHEM
0000144843
22
CARBO-GRAF SP. Z O.O.
0000146959
23
V&B FLAMY BLOCK SP. Z O.O.
0000182692
24
WIWAX SP. Z O.O.
0000267254
25
TERRA TRADE SP. Z O.O.
0000271710
26
EUROBAC SP. Z O.O.
0000275468
27
KRAKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH
0000076087
28
WARTER FUELS S.A.
0000287699
29
POLWAX S.A.
0000421781
30
RADCHEM DOWGIAŁŁO SP. K.
0000447687