Organizacja Cx-80 polska agata nadera, dariusz nadera osiągnęła 36 635 454 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 633 874 zł. Pozostałe przychody to 1580 zł.
Całkowite koszty wyniosły 31 260 537 zł.
Zysk netto wyniósł 5 373 337 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 476 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 635 454 zł w 2021 roku.
• 30 211 265 zł w 2020 roku.
• 24 771 758 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 915 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 373 337 zł w 2021 roku.
• 3 400 639 zł w 2020 roku.
• 2 325 454 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cx-80 polska agata nadera, dariusz nadera wynosi 62 042 154 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 125 169 zł a 91 588 635 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 176 865 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 62 042 154 zł w 2021 roku.
• 46 668 331 zł w 2020 roku.
• 38 638 719 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cx-80 polska agata nadera, dariusz nadera wyniosła 25 200 770 zł.
a
ktywa trwałe to 8 896 874 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 303 896 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 200 770 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 500 225 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 700 545 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 308 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 200 770 zł w 2021 roku.
• 22 459 590 zł w 2020 roku.
• 20 772 850 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cx-80 polska agata nadera, dariusz nadera wyniosły 3 700 545 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 200 770 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -733 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 700 545 zł w 2021 roku
• 5 226 348 zł w 2020 roku
• 3 676 318 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku
• 18% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cx-80 polska agata nadera, dariusz nadera wykazała przychody na poziomie 36 635 454 zł.
Organizacja zarobiła 5 373 337 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 373 337 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Cx-80 polska agata nadera, dariusz nadera wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do CX-80 POLSKA AGATA NADERA, DARIUSZ NADERA