DW OIL POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000328174

Podsumowanie

aktywa

17,1 mln

przychód

47,4 mln

zysk

76 tys.

wartość firmy

37,6 mln

Branża główna: Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

MANIE

Adres

, 9

Kod pocztowy

21-560

Rejestracja

2009-04-20

Rozpoczęcie działalności

2009-05-01

Kapitał zakładowy

871000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.dwoil.com.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE,SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMOISTNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE, SKŁADA OŚWIDCZENIA WOLI I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, ALBO KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Opis

Produkcja parafiny do zniczy i świec
Przetwarzanie produktów ropopochodnych
Członkostwo w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Producentów Świec i Zniczy
Sprzedaż krajowa i eksportowa parafiny
Wysoka jakość i dostosowanie do potrzeb klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja DW OIL Polska osiągnęła 47 382 764 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 47 114 272 zł. Pozostałe przychody to 268 492 zł.

Całkowite koszty wyniosły 47 038 476 zł.

Zysk netto wyniósł 75 796 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -413 485 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 47 382 764 zł w 2024 roku.
• 52 292 297 zł w 2023 roku.
• 92 146 569 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -98 307 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 75 796 zł w 2024 roku.
• -532 328 zł w 2023 roku.
• 2 815 899 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

50277160.01

763947.18

58958551.19

1380487.41

51963438.25

310963.47

52361270.86

1113193.28

94820380.16

2672462.79

92146568.92

2815898.62

52292296.77

-532328.38

47382763.77

75796.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT DW OIL Polska wynosi 204 tys. zł.

EBITDA DW OIL Polska wynosi 635 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 71 985 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 203 845 zł w 2024 roku.
• -759 550 zł w 2023 roku.
• 4 202 296 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 69 620 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 635 320 zł w 2024 roku.
• -235 476 zł w 2023 roku.
• 4 847 326 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji DW OIL Polska wynosi 37 618 602 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 757 965 zł a 118 456 909 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -34 290 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 37 618 602 zł w 2024 roku.
• 40 531 591 zł w 2023 roku.
• 79 819 197 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1284738.62

37858634.02

125692900.02

2320104.18

47147754.61

147396377.97

2553326.78

38439472.83

129908595.63

3388221.74

42748508.77

130903177.15

5012632.18

78916070.12

237050950.4

7124556.15

79819196.58

230366422.3

0

40531591.05

130730741.93

757964.6

37618602.23

118456909.43

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DW OIL Polska wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 2,13% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

DW OIL Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 895 690 zł.

Koszty operacyjne DW OIL Polska wyniosły 46 910 427 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 63 701 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 895 690 zł w 2024 roku
• 1 898 206 zł w 2023 roku
• 2 606 369 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów DW OIL Polska wyniosła 17 131 569 zł.

a

ktywa trwałe to 3 600 155 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 531 414 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 131 569 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 635 876 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 495 693 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 042 270 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 131 569 zł w 2024 roku.
• 19 345 630 zł w 2023 roku.
• 20 961 696 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

9835676.95

9461090.26

11781122.15

15668668.47

19178877.29

20961696.01

19345630.11

17131569.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.45

0.01

0.02

0.15

0.45

0.03

0.02

0.03

0.09

0.01

0.07

0.25

0.04

0.02

0.14

0.4

0.04

0.03

0.13

0.3

0.05

0.03

-0.03

-0.07

-0.01

0

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania DW OIL Polska wyniosły 9 495 693 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 131 569 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 196 143 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 495 693 zł w 2024 roku
• 11 785 550 zł w 2023 roku
• 11 462 288 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9835676.95

8122692.12

0.83

9461090.26

6367618.02

0.67

11781122.15

8376686.44

0.71

15668668.47

11151039.48

0.71

19178877.29

12495367.71

0.65

20961696.01

11462287.81

0.55

19345630.11

11785550.29

0.61

17131569.18

9495692.9

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja DW OIL Polska wykazała przychody na poziomie 47 382 764 zł.

Organizacja zarobiła 75 796 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 796 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7956 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 651 984 zł w 2022 roku

Wartość

55692

302899

41803

298060

503736

651984

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej" (19.20.Z)

dane za rok

Organizacja DW OIL Polska wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7766

0.85714

0.69149

0.81395

0.43939

0.37097

0.74713

0.86207

0.71605

0.83019

0.87379

0.70755

0.58163

0.49296

0.42647

0.85859

0.83696

0.7549

0.87755

0.7549

0.60204

0.37333

0.30882

0.56566

0.52525

0.68182

0.82569

0.88679

0.81651

0.59375

0.48649

0.54412

0.74227

0.72165

0.85106

0.89815

0.91429

0.80556

0.62376

0.48684

0.4127

0.79612

0.76471

0.88172

0.84762

0.88889

0.8381

0.53191

0.47143

0.42623

0.76289

0.69474

0.86022

0.02913

0.83505

0.82524

0.58947

0.31343

0.28333

0.23711

0.1134

0

0.65882

0.825

0.8

0.575

0.32203

0.28846

0.34568

0.44444

0

Powiązania

D WALDEMAR - reprezentacja

DERCHO ANDREAS - prokurent

DW OIL TRADING GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.10.2012

Dw Oil Trading Gmbh

Organizacja

wspólnik

18.02.2010

03.10.2012

Dw Oil Trading Gmbh

Organizacja

wspólnik

20.04.2009

18.02.2010

Dw Oil Trading Gmbh

Organizacja

prokurent

29.05.2009

07.09.2010

P Dariusz

Czerwiec 1955

Osoba

prokurent

07.09.2010

Dercho Andreas

Osoba

reprezentacja

20.04.2009

09.10.2018

Dercho Waldemar

Osoba

reprezentacja

09.10.2018

D Waldemar

Lipiec 1960

Osoba

Udziałowcy

Dw Oil Trading Gmbh posiada 17414 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 03.10.2012 jest Dw Oil Trading Gmbh kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.02.2010 do 03.10.2012 był Dw Oil Trading Gmbh kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 20.04.2009 do 18.02.2010 najwięcej udziałów posiadał Dw Oil Trading Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do DW OIL POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROBUD ASFALTY SP. Z O.O.	0000345822
2	WMB DROGBUD SP. Z O.O.	0000158241
3	TEDEX S.A.	0000403921
4	TOTALENERGIES PETROCHEMICALS & REFINING ODDZIAŁ W POLSCE	0000215902
5	INRECO - EMULSJA SP. Z O.O.	0000091297
6	VENOL MOTOR OIL SP. Z O.O.	0000623004
7	PCC PRODEX SP. Z O.O.	0000024928
8	DROGBUD-LARIX SP. Z O.O.	0000248557
9	OFO - SP. Z O.O.	0000158388
10	GWP SP. Z O.O.	0000483257
11	SILESIA OIL SP. Z O.O.	0000205893
12	SPECOL SP. Z O.O.	0000135496
13	CX80 POLSKA AGATA NADERA, DARIUSZ NADERA SP. K.	0000986901
14	MOTOREX POLAND SP. Z O.O.	0000567379
15	WIWAX SP. Z O.O.	0000267254
16	BOSSOIL SP. Z O.O.	0000648847
17	PBI WMB SP. Z O.O.	0000414607
18	DUENTA SP. Z O.O.	0000470892
19	VOKE SP. Z O.O.	0000325395
20	V&B FLAMY BLOCK SP. Z O.O.	0000182692
21	TERRA TRADE SP. Z O.O.	0000271710
22	EUROBAC SP. Z O.O.	0000275468
23	RADCHEM DOWGIAŁŁO SP. K.	0000447687
24	PCC PU SP. Z O.O.	0000496673
25	VECO POLSKA SP. Z O.O.	0000235730
26	CISZEWSKI I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000497972
27	PRZEDSIĘBIORSTWO DOŚWIADCZALNO PRODUKCYJNE NAFTOCHEM	0000144843
28	CARBO-GRAF SP. Z O.O.	0000146959
29	WARTER FUELS S.A.	0000287699
30	LDH - WMB SP. Z O.O.	0000384937

DW OIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000328174 NIP 5372536159 REGON 060468475

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej" (19.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DW OIL POLSKA

DW OIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000328174 NIP
5372536159 REGON
060468475