Asortyment obejmuje m.in. rozpuszczalniki, alkohole, chemię motoryzacyjną, biopaliwa.
Posiada certyfikaty jakości, w tym ISO.
Dostosowuje ofertę do potrzeb różnych gałęzi przemysłu.
Oferuje przygotowanie produktów na specjalne zamówienie.
RADCHEM DOWGIAŁŁO to renomowany producent chemii przemysłowej i rozpuszczalników, który działa na rynku od wielu lat, dostarczając wysokiej jakości produkty dla różnych gałęzi przemysłu. Firma specjalizuje się w produkcji rozpuszczalników, alkoholi przemysłowych, chemii motoryzacyjnej oraz biopaliw, przy czym wszystkie jej produkty charakteryzują się najwyższymi standardami jakości potwierdzonymi odpowiednimi certyfikatami, w tym ISO. RADCHEM wyróżnia się na tle konkurencji dzięki zaawansowanemu systemowi produkcyjnemu oraz indywidualnemu podejściu do klientów. Dzięki nieustannemu wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań i dostosowywaniu oferty do zmieniających się potrzeb rynku, firma efektywnie odpowiada na rosnące wymagania swoich klientów. RADCHEM obsługuje różnorodne sektory przemysłowe, takie jak motoryzacja, metalurgia, meblarstwo, produkcja, oraz budownictwo. Bogaty asortyment produktów oraz wszechstronność sprawiają, że firma panuje na rynku chemicznym, dążąc do zwiększenia zadowolenia swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Radchem Dowgiałło osiągnęła 26 169 346 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 159 066 zł. Pozostałe przychody to 10 280 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 554 796 zł.
Zysk netto wyniósł 1 604 269 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 745 398 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 169 346 zł w 2024 roku.
• 24 852 663 zł w 2023 roku.
• 18 955 997 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 80 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 604 269 zł w 2024 roku.
• 1 533 049 zł w 2023 roku.
• 1 326 865 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radchem Dowgiałło wynosi 2 mln zł.
EBITDA Radchem Dowgiałło wynosi 2,12 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
134 515 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 004 109 zł w
2024 roku.
• 1 833 006 zł w
2023 roku.
• 1 652 230 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
146 239 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 123 013 zł w
2024 roku.
• 1 975 245 zł w
2023 roku.
• 1 772 061 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radchem Dowgiałło wynosi 28 052 826 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 189 518 zł a 65 423 365 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 549 153 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 052 826 zł w 2024 roku.
• 26 086 742 zł w 2023 roku.
• 20 426 254 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radchem Dowgiałło wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Radchem Dowgiałło charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 353 409
zł.
Koszty operacyjne Radchem Dowgiałło wyniosły 24 154 956
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
153 897 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 353 409 zł w 2024 roku
• 1 040 319 zł w 2023 roku
• 754 992 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radchem Dowgiałło wyniosła 8 550 860 zł.
a
ktywa trwałe to 1 578 964 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 971 896 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 550 860 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 586 024 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 964 836 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 782 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 550 860 zł w 2024 roku.
• 6 990 299 zł w 2023 roku.
• 6 040 728 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radchem Dowgiałło wyniosły 2 964 836 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 550 860 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 253 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 964 836 zł w 2024 roku
• 2 475 495 zł w 2023 roku
• 2 732 109 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radchem Dowgiałło wykazała przychody na poziomie 26 169 346 zł.
Organizacja zarobiła 2 009 940 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 405 671 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 604 269 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 57 953 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 405 671 zł w 2024 roku
• 374 991 zł w 2023 roku
• 320 574 zł w 2022 roku
Organizacja Radchem Dowgiałło wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki