Organizacja Radchem dowgiałło osiągnęła 18 955 997 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 860 356 zł. Pozostałe przychody to 95 641 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 533 491 zł.
Zysk netto wyniósł 1 326 865 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 400 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 955 997 zł w 2022 roku.
• 9 939 886 zł w 2021 roku.
• 14 940 805 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 57 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 326 865 zł w 2022 roku.
• 524 765 zł w 2021 roku.
• 1 834 637 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radchem dowgiałło wynosi 20 426 254 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 481 465 zł a 47 389 992 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 043 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 426 254 zł w 2022 roku.
• 10 408 753 zł w 2021 roku.
• 19 961 732 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radchem dowgiałło wyniosła 6 040 728 zł.
a
ktywa trwałe to 604 794 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 435 934 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 040 728 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 308 619 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 732 109 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 593 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 040 728 zł w 2022 roku.
• 4 996 692 zł w 2021 roku.
• 6 349 282 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radchem dowgiałło wyniosły 2 732 109 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 040 728 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 308 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 732 109 zł w 2022 roku
• 2 752 555 zł w 2021 roku
• 2 799 088 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radchem dowgiałło wykazała przychody na poziomie 18 955 997 zł.
Organizacja zarobiła 1 647 439 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 320 574 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 326 865 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 64 115 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 320 574 zł w 2022 roku
• 94 542 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Radchem dowgiałło wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki