Dostarcza rozwiązania dla lakiernictwa, meblarstwa, budownictwa i przemysłu.
Produkuje szeroką gamę produktów, m.in. płyny, kleje i rozpuszczalniki.
Realizuje produkcję pod marką własną dla różnych klientów.
Zajmuje się ciągłym rozwojem i utrzymywaniem wysokich standardów jakości.
Skupia się na jakości obsługi klienta oraz budowaniu długoterminowych relacji.
VOKE to firma, która od ponad 20 lat dostarcza zaawansowane rozwiązania w zakresie lakiernictwa, meblarstwa, budownictwa oraz przemysłu. Specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości produktów, które są dostosowywane do potrzeb klientów w różnych sektorach. VOKE zwraca szczególną uwagę na standardy obsługi klienta, co przekłada się na długoterminowe relacje oraz zaufanie. W ofercie firmy znajdują się m.in. płyny do spryskiwaczy, zmywacze uniwersalne, kleje oraz rozpuszczalniki, co świadczy o szerokim zakresie działalności. VOKE angażuje się również w produkcję pod marką własną, co umożliwia współpracę z wieloma zewnętrznymi partnerami. Misją firmy jest nieustanny rozwój oraz utrzymanie wysokich standardów jakości, aby każdy klient był w pełni usatysfakcjonowany z oferowanych produktów. WOKU postrzegane jest jako lider w branży dzięki innowacyjnym podejściom oraz kilkuletniemu doświadczeniu, co przyczynia się do sukcesów i efektywności działań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Voke osiągnęła 30 530 808 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 29 634 583 zł. Pozostałe przychody to 896 225 zł.
Całkowite koszty wyniosły 27 313 355 zł.
Zysk netto wyniósł 2 321 227 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 286 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 530 808 zł w 2024 roku.
• 32 551 958 zł w 2023 roku.
• 32 768 596 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 105 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 321 227 zł w 2024 roku.
• 3 082 937 zł w 2023 roku.
• 3 042 921 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Voke wynosi 2,07 mln zł.
EBITDA Voke wynosi 2,84 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
14 105 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 070 884 zł w
2024 roku.
• 2 689 449 zł w
2023 roku.
• 3 971 789 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
77 073 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 841 367 zł w
2024 roku.
• 3 468 251 zł w
2023 roku.
• 4 485 753 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Voke wynosi 56 333 649 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 212 274 zł a 142 372 627 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 291 556 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 333 649 zł w 2024 roku.
• 58 986 999 zł w 2023 roku.
• 56 659 158 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Voke wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Voke charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 549 051
zł.
Koszty operacyjne Voke wyniosły 27 563 699
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
123 094 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 549 051 zł w 2024 roku
• 1 420 128 zł w 2023 roku
• 1 266 167 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Voke wyniosła 37 573 930 zł.
a
ktywa trwałe to 4 259 070 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 314 860 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 573 930 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 35 593 157 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 980 773 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 312 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 573 930 zł w 2024 roku.
• 35 499 088 zł w 2023 roku.
• 31 470 766 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Voke wyniosły 1 980 773 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 573 930 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 72 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 980 773 zł w 2024 roku
• 2 227 159 zł w 2023 roku
• 1 281 773 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Voke wykazała przychody na poziomie 30 530 808 zł.
Organizacja zarobiła 2 967 108 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 645 881 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 321 227 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 611 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 645 881 zł w 2024 roku
• 880 202 zł w 2023 roku
• 912 938 zł w 2022 roku