Organizacja Wratislavia - biodiesel osiągnęła 979 689 631 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 979 288 275 zł. Pozostałe przychody to 401 356 zł.
Całkowite koszty wyniosły 892 770 450 zł.
Zysk netto wyniósł 86 517 825 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 43 561 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 979 689 631 zł w 2022 roku.
• 720 354 533 zł w 2021 roku.
• 450 459 414 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9 436 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 517 825 zł w 2022 roku.
• 59 529 790 zł w 2021 roku.
• 7 918 633 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wratislavia - biodiesel wynosi 1 129 247 282 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
130 049 563 zł a 2 449 224 077 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 76 488 609 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 129 247 282 zł w 2022 roku.
• 812 113 388 zł w 2021 roku.
• 381 091 340 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wratislavia - biodiesel wyniosła 260 244 864 zł.
a
ktywa trwałe to 97 795 809 zł.
a
ktywa obrotowe to 162 449 055 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 260 244 864 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 173 399 418 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 86 845 446 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 935 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 260 244 864 zł w 2022 roku.
• 192 196 447 zł w 2021 roku.
• 134 433 954 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wratislavia - biodiesel wyniosły 86 845 446 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 260 244 864 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 000 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 86 845 446 zł w 2022 roku
• 67 185 949 zł w 2021 roku
• 68 953 246 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wratislavia - biodiesel wykazała przychody na poziomie 979 689 631 zł.
Organizacja zarobiła 108 298 575 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 780 750 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 517 825 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 255 632 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 780 750 zł w 2022 roku
• 15 056 183 zł w 2021 roku
• 1 029 171 zł w 2020 roku
Organizacja Wratislavia - biodiesel wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki