Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "telpra" osiągnęła 275 337 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 275 337 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 194 800 zł.
Zysk netto wyniósł 80 536 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 10 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 275 337 zł w 2022 roku.
• 260 550 zł w 2021 roku.
• 242 016 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 536 zł w 2022 roku.
• 105 229 zł w 2021 roku.
• 85 135 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo wielobranżowe "telpra" wynosi 1 841 195 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
413 005 zł a 7 122 627 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 67 611 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 841 195 zł w 2022 roku.
• 1 869 707 zł w 2021 roku.
• 1 698 053 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo wielobranżowe "telpra" wyniosła 1 951 621 zł.
a
ktywa trwałe to 1 929 298 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 322 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 951 621 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 780 657 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 170 964 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 109 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 951 621 zł w 2022 roku.
• 1 721 204 zł w 2021 roku.
• 1 618 079 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo wielobranżowe "telpra" wyniosły 170 964 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 951 621 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 170 964 zł w 2022 roku
• 21 084 zł w 2021 roku
• 23 188 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "telpra" wykazała przychody na poziomie 275 337 zł.
Organizacja zarobiła 88 465 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7929 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 536 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1386 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7929 zł w 2022 roku
• 10 407 zł w 2021 roku
• 8420 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo wielobranżowe "telpra" wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Czumak Ireneusz
posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Olender Barbara
posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Czumak Ireneusz (50% udziałów)
• Olender Barbara (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.08.2003 do 29.03.2010:
• Czumak Ireneusz (50% udziałów)
• Kołodziej Krystian (50% udziałów)
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TELPRA"