H.Z. NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. | KRS: 0000646463

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

131 tys.

zysk

56 tys.

wartość firmy

1,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

BOLESŁAWIEC

Adres

, 12A

Kod pocztowy

62-050

Rejestracja

2016-11-10

Rozpoczęcie działalności

2016-11-10

Kapitał zakładowy

35000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

sekretariat@wielkopolski-indyk.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja H.Z. Nieruchomości osiągnęła 131 284 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 131 284 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 75 325 zł.

Zysk netto wyniósł 55 959 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 17 383 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 131 284 zł w 2024 roku.
• 131 282 zł w 2023 roku.
• 151 998 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 999 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 55 959 zł w 2024 roku.
• 48 583 zł w 2023 roku.
• 76 587 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9600.27

-35035.28

9602.5

-30046.04

33603.48

3326.98

56166.65

5535.31

131283.82

54062.01

151997.96

76586.59

131281.51

48583.26

131283.96

55959.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT H.Z. Nieruchomości wynosi 65 tys. zł.

EBITDA H.Z. Nieruchomości wynosi 94 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 14 230 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 64 572 zł w 2024 roku.
• 56 844 zł w 2023 roku.
• 76 587 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 12 358 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 93 969 zł w 2024 roku.
• 86 240 zł w 2023 roku.
• 105 983 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji H.Z. Nieruchomości wynosi 1 900 674 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 196 926 zł a 8 476 345 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 60 430 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 900 674 zł w 2024 roku.
• 1 829 199 zł w 2023 roku.
• 1 927 493 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1477661.35

7846726.24

0

1455128.31

7726542.08

33269.8

1486064.36

7735222

55353.1

1497077.38

7666622.44

196925.73

1766145.2

7799331.28

227996.94

1927492.89

8105677.64

196922.27

1829199.34

8252508.24

196925.94

1900673.71

8476344.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji H.Z. Nieruchomości wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

H.Z. Nieruchomości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne H.Z. Nieruchomości wyniosły 66 711 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -66 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 8045 zł w 2023 roku
• 12 065 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów H.Z. Nieruchomości wyniosła 2 198 144 zł.

a

ktywa trwałe to 1 795 902 zł.

a

ktywa obrotowe to 402 242 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 198 144 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 119 086 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 79 058 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 007 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 198 144 zł w 2024 roku.
• 2 216 841 zł w 2023 roku.
• 2 138 075 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1974096.52

1994825.57

2013460.82

1954197.83

2052238.95

2138074.87

2216840.96

2198144.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 49%.

Marża netto wyniosła 43%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 59.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 58.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-3.65

-0.02

-3.13

0

0.34

0.1

0

0.1

0.03

0.42

0.41

0.04

0.5

0.02

0.43

0.37

0.03

0.49

0.43

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania H.Z. Nieruchomości wyniosły 79 058 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 198 144 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9520 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 79 058 zł w 2024 roku
• 153 714 zł w 2023 roku
• 111 655 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1974096.52

12414.96

0.01

1994825.57

63190.05

0.03

2013460.82

79655.32

0.04

1954197.83

37542.22

0.02

2052238.95

102406.13

0.05

2138074.87

111655.46

0.05

2216840.96

153713.9

0.07

2198144.07

79057.9

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja H.Z. Nieruchomości wykazała przychody na poziomie 131 284 zł.

Organizacja zarobiła 64 357 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8398 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 55 959 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1200 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8398 zł w 2024 roku
• 7670 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1152

0

7670

8398

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja H.Z. Nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17521

0.27327

0.53447

0.11313

0.09374

0.08407

0.23946

0.21115

0

0.20342

0.2702

0.54487

0.17306

0.10256

0.08797

0.26061

0.20416

0

0.53999

0.30262

0.54356

0.19583

0.60494

0.7587

0.34026

0.25531

0

0.57575

0.33878

0.53861

0.1442

0.61061

0.54677

0.36403

0.26312

0

0.66564

0.40167

0.5386

0.20416

0.8398

0.79766

0.65797

0.48272

0.59457

0.69104

0.39386

0.53563

0.20341

0.89793

0.85077

0.69964

0.50041

0

0.61489

0.34957

0.52548

0.23167

0.81887

0.80861

0.56043

0.41763

0.64963

0.59582

0.29399

0.48473

0.18426

0.85911

0.83991

0.60392

0.43564

0.61362

Powiązania

HZ SYSTEM - wspólnik

G ZBIGNIEW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.11.2016

12.12.2016

G Zbigniew

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

10.11.2016

12.12.2016

G Henryk

Lipiec 1967

Osoba

wspólnik

12.12.2016

Hz System

Organizacja

reprezentacja

10.11.2016

G Zbigniew

Marzec 1960

Osoba

reprezentacja

10.11.2016

12.12.2016

G Henryk

Lipiec 1967

Osoba

Udziałowcy

Hz System posiada 600 udziałów, które stanowią 85.7% firmy.

Największym udziałowcem od 12.12.2016 jest Hz System kontrolujący 86% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.11.2016 do 12.12.2016:
• Glinkowski Henryk (50% udziałów)
• Glinkowski Zbigniew (50% udziałów)

Podobne organizacje do H.Z. NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	STOW. NA RZECZ ROZWOJU PEDAGOGIKI WALDORFSKIEJ	0000027549
2	DREWLUX SP. Z O.O.	0000323099
3	AGRO-INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000229226
4	NJ INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000276861
5	MS POLSKA SP. Z O.O.	0000216831
6	PAŁAC BIAŁOKOSZ SP. Z O.O.	0000173950
7	SPÓŁDZIELNIA BUDOWY DOMÓW JEDNORODZINNYCH WITKOWICE	0000212666
8	7R LOGISTIC GDAŃSK CO.	0000484127
9	KROŚNIEWICKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.	0000523401
10	NIERUCHOMOŚCI HYGEA 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000708425
11	HALA TARGOWA SP. Z O.O.	0000862992
12	ARCHICOM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000143535
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWA" W ZAKOPANEM	0000031862
14	IN CREDIT SP. Z O.O.	0000600808
15	LECH PARTNER SP. Z O.O.	0000160136
16	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW POCZTOWYCH	0000168017
17	APERTUS INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000654447
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ALTERNATYWA"	0000177879
19	MIEJSKI KLUB SPORTOWY TARNOVIA W TARNOWIE	0000124526
20	OCEAN SP. Z O.O.	0000619032
21	I-SERWIS SP. Z O.O.	0000197133
22	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STARÓWKA" W ŁOMŻY	0000173618
23	ZONE4U SP. Z O.O.	0000709051
24	MEDICO-FARM SP. Z O.O.	0000011641
25	FABIZ SP. Z O.O.	0000572273
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW PRASY, RADIA	0000104030
27	HMF SP. Z O.O.	0000134569
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SZEPIETOWIE	0000179208
29	CZART NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000416876
30	FOX SP. Z O.O.	0000341357

H.Z. NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000646463 NIP 7773271762 REGON 365837146

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do H.Z. NIERUCHOMOŚCI

H.Z. NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000646463 NIP
7773271762 REGON
365837146