Organizacja Sade nieruchomości osiągnęła 260 083 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 260 083 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 251 585 zł.
Zysk netto wyniósł 8499 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 52 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 260 083 zł w 2022 roku.
• 251 738 zł w 2021 roku.
• 93 451 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8499 zł w 2022 roku.
• -40 247 zł w 2021 roku.
• 906 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sade nieruchomości wynosi 956 727 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
84 985 zł a 3 996 501 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 191 345 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 956 727 zł w 2022 roku.
• 910 795 zł w 2021 roku.
• 539 081 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sade nieruchomości wyniosła 2 193 679 zł.
a
ktywa trwałe to 2 178 730 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 949 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 193 679 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 999 125 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 194 554 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 437 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 193 679 zł w 2022 roku.
• 2 276 672 zł w 2021 roku.
• 2 307 501 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sade nieruchomości wyniosły 1 194 554 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 193 679 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 237 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 194 554 zł w 2022 roku
• 1 286 045 zł w 2021 roku
• 1 676 628 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 22.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
• 73% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sade nieruchomości wykazała przychody na poziomie 260 083 zł.
Organizacja zarobiła 12 565 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4066 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8499 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 32% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 813 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4066 zł w 2022 roku
• 2558 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Sade nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sadlak Ewa
posiada 6514 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Sadlak Tadeusz
posiada 6514 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Sadlak Ewa (50% udziałów)
• Sadlak Tadeusz (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 20.04.2020 do 21.01.2021
był Zakrzewski Sławomir
kontrolując 50% udziałów.
W okresie od 03.12.2018 do 20.04.2020 najwięcej udziałów posiadał Zakrzewski Sławomir . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.