I-SERWIS SP. Z O.O. | KRS: 0000197133

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

234 tys.

zysk

-31 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JEŹDZIECKA, 21F

Kod pocztowy

05-077

Rejestracja

2004-02-26

Rozpoczęcie działalności

1997-02-01

Kapitał zakładowy

140000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

i.serwis.polska@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A) PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU, ALBO WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; B) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe pośrednictwo pieniężne Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Leasing finansowy Działalność prawnicza Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja i-Serwis osiągnęła 234 322 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 234 322 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 265 411 zł.

Strata netto wyniosła 31 089 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -35 345 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 234 322 zł w 2024 roku.
• 267 301 zł w 2023 roku.
• 283 420 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 210 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -31 089 zł w 2024 roku.
• -38 088 zł w 2023 roku.
• -121 785 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

481738.92

-32556.59

547508.41

19387.64

334873.14

-77940.19

307758.59

-247251.12

291990.87

-123708.77

283419.5

-121784.7

267301.36

-38088.42

234322.18

-31088.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i-Serwis wynosi -31 tys. zł.

EBITDA i-Serwis wynosi 79 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 781 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -31 089 zł w 2024 roku.
• -46 632 zł w 2023 roku.
• -121 785 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2157 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 78 933 zł w 2024 roku.
• 62 674 zł w 2023 roku.
• -6448 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji i-Serwis wynosi 1 692 930 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 195 814 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 50 559 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 692 930 zł w 2024 roku.
• 1 738 233 zł w 2023 roku.
• 1 800 794 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1339020.14

5428591.24

193876.4

2407752.01

10481044.48

0

2129989.46

10169283.72

0

1926474.75

9180279.24

0

1897847.26

9083662.28

0

1800794.49

8596523.48

0

1738232.74

8320169.8

0

1692929.94

8195814.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji i-Serwis wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,066% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

i-Serwis charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3760 zł.

Koszty operacyjne i-Serwis wyniosły 265 411 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -18 871 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3760 zł w 2024 roku
• 35 202 zł w 2023 roku
• 72 402 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów i-Serwis wyniosła 2 133 392 zł.

a

ktywa trwałe to 1 856 030 zł.

a

ktywa obrotowe to 277 362 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 133 392 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 048 954 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 438 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -119 706 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 133 392 zł w 2024 roku.
• 2 127 837 zł w 2023 roku.
• 2 158 387 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2971335.31

2768341.19

2624449.44

2347376.07

2290042.13

2158387.13

2127837.01

2133391.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -13%.

Marża netto wyniosła -13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.02

-0.05

-0.07

0.01

0.05

0.04

-0.03

-0.23

-0.11

-0.8

-0.05

-0.42

-0.06

-0.43

-0.02

-0.18

-0.14

-0.01

-0.02

-0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania i-Serwis wyniosły 84 438 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 133 392 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -218 536 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 84 438 zł w 2024 roku
• 47 795 zł w 2023 roku
• 9256 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2971335.31

1614187.5

0.54

2768341.19

148080.07

0.05

2624449.44

82128.51

0.03

2347376.07

52306.26

0.02

2290042.13

19126.56

0.01

2158387.13

9256.26

0

2127837.01

47794.56

0.02

2133391.95

84438.41

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja i-Serwis wykazała przychody na poziomie 234 322 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1710

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja i-Serwis wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17935

0.56084

0.59603

0.57227

0.29539

0.29185

0.27578

0.21135

0

0.64281

0.59157

0.59238

0.21381

0.54289

0.48937

0.56882

0.42349

0.62328

0.13617

0.51301

0.58425

0.17522

0.2279

0.20549

0.21775

0.18466

0

0.09933

0.51103

0.56553

0.14415

0.16471

0.14366

0.13235

0.12494

0

0.11117

0.49589

0.55447

0.10439

0.19311

0.17778

0.18367

0.16159

0

0.12542

0.46711

0.53707

0.0006

0.19229

0.16964

0.17352

0.14761

0

0.18547

0.42911

0.51955

0.1381

0.24613

0.2229

0.24698

0.20201

0

0.21084

0.36114

0.48035

0.18461

0.23616

0.21682

0.27186

0.19181

Powiązania

Ł ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

K KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.12.2009

13.02.2018

Ł Andrzej

Grudzień 1951

Osoba

wspólnik

26.02.2004

04.12.2009

Ł Andrzej

Grudzień 1951

Osoba

wspólnik

13.02.2018

22.01.2020

Ł Andrzej

Grudzień 1951

Osoba

wspólnik

22.01.2020

Ł Andrzej

Grudzień 1951

Osoba

wspólnik

30.05.2018

K Krzysztof

Maj 1956

Osoba

reprezentacja

22.01.2020

Ł Andrzej

Grudzień 1951

Osoba

reprezentacja

26.02.2004

22.01.2020

Ł Andrzej

Grudzień 1951

Osoba

reprezentacja

30.05.2018

K Krzysztof

Maj 1956

Osoba

reprezentacja

30.05.2018

22.01.2020

Ł Małgorzata

Wrzesień 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

23.09.2005

20.08.2009

Centrum Medyczne Vita-Medica

Organizacja

Udziałowcy

Łętowski Andrzej posiada 200 udziałów, które stanowią 71.4% firmy.

Kudelski Krzysztof posiada 56 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.01.2020 jest Łętowski Andrzej kontrolujący 71% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.05.2018 do 22.01.2020 był Łętowski Andrzej kontrolując 68% udziałów.

W okresie od 13.02.2018 do 30.05.2018 najwięcej udziałów posiadał Łętowski Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 68%.

Podobne organizacje do I-SERWIS

	Organizacja	Numer KRS
1	EWO SP. Z O.O.	0000445859
2	ZONE4U SP. Z O.O.	0000709051
3	ADMINUS SP. Z O.O.	0000636803
4	BREDA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000105293
5	NJ INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000276861
6	KROŚNIEWICKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.	0000523401
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SPOŻYWCA	0000151747
8	SYNERGIUM SP. Z O.O.	0000507852
9	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW TRAMWAJÓW	0000136746
10	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TELPRA" SP. Z O.O.	0000168217
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TRAFO"	0000141622
12	BBJ APARTAMENTY SP. Z O.O.	0001008935
13	STOW. NA RZECZ ROZWOJU PEDAGOGIKI WALDORFSKIEJ	0000027549
14	SEPIR INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000366776
15	AGH AGROIMMO SP. Z O.O.	0000431739
16	DELSIMA SP. Z O.O.	0000136682
17	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KWIATKOWICACH	0000349110
18	2K SYSTEM SP. Z O.O.	0000190339
19	MIEJSKI KLUB SPORTOWY TARNOVIA W TARNOWIE	0000124526
20	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW POCZTOWYCH	0000168017
21	EMKD GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000284992
22	IMMOPO SP. Z O.O.	0000302738
23	WIDORA SP. Z O.O.	0000084620
24	ARCHICOM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000143535
25	SADE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000442478
26	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000224105
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOMATOR"	0000156486
28	SOP-REM SP. Z O.O.	0000062199
29	J&J ŁYSAKOWSCY NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000309408
30	AP SPV4 SP. Z O.O.	0000944635

I-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000197133 NIP 5261693476 REGON 012282207

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do I-SERWIS

I-SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000197133 NIP
5261693476 REGON
012282207