Produkcja i montaż balustrad, bram, ogrodzeń i konstrukcji stalowych
Doradztwo w zakresie budowy i remontów
Współpraca z Fundacją „Złotowianka” przy produkcji pojazdów rehabilitacyjnych
Realizacja zamówień dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych
Dbałość o wysoką jakość produktów i szybki czas realizacji
WIPOL Spółka z o.o. jest firmą z siedzibą w Lipce, która z sukcesem prowadzi działalność handlową oraz produkcyjno-usługową od 1988 roku. Specjalizuje się w wytwarzaniu i montażu balustrad, bram, ogrodzeń oraz różnorodnych konstrukcji stalowych. W swojej ofercie posiada także usługi związane z doradztwem w zakresie budowy, rozbudowy i remontów. WIPOL wyróżnia się na tle konkurencji dzięki solidności wykonania oraz szybkiemu czasowi realizacji zamówień, co zapewnia pełne zadowolenie klientów. W ciągu swojej działalności firma nawiązała współpracę z licznymi klientami, zarówno indywidualnymi, jak i instytucjonalnymi, w tym z takimi, jak AMCOR FlEXIBLES, SKANSKA Polska czy Urząd Gminy lipka. WIPOL angażuje się również w działania prospołeczne, współpracując z Fundacją „Złotowianka” w produkcji trójkołowych pojazdów do rehabilitacji osób niepełnosprawnych, co podkreśla ich podejście zorientowane na społeczność. Dzięki 15-letniemu doświadczeniu w branży ślusarsko-spawalniczej oraz indywidualnemu podejściu do każdego projektu, firma zdobyła uznanie w regionie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja "wipol" osiągnęła 1 123 896 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 123 896 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 199 950 zł.
Strata netto wyniosła 76 054 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 72 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 123 896 zł w 2024 roku.
• 466 847 zł w 2023 roku.
• 642 944 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 968 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -76 054 zł w 2024 roku.
• -76 629 zł w 2023 roku.
• 38 508 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "wipol" wynosi -59 tys. zł.
EBITDA "wipol" wynosi -36 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
13 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -59 295 zł w
2024 roku.
• -35 936 zł w
2023 roku.
• 71 346 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
16 386 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -35 856 zł w
2024 roku.
• 26 929 zł w
2023 roku.
• 132 825 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "wipol" wynosi 749 264 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 809 740 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4462 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 749 264 zł w 2024 roku.
• 343 512 zł w 2023 roku.
• 672 413 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "wipol" wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 109 646
zł.
Koszty operacyjne "wipol" wyniosły 1 183 191
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-21 025 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 109 646 zł w 2024 roku
• 259 668 zł w 2023 roku
• 246 179 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
52% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "wipol" wyniosła 55 805 zł.
a
ktywa trwałe to 40 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 805 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 55 805 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -33 013 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 88 818 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -164 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 55 805 zł w 2024 roku.
• 1 016 548 zł w 2023 roku.
• 1 026 413 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -136%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 230%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "wipol" wyniosły 88 818 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 55 805 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 159%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -106 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 88 818 zł w 2024 roku
• 973 507 zł w 2023 roku
• 906 744 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 159% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "wipol" wykazała przychody na poziomie 1 123 896 zł.
Organizacja zarobiła -76 054 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -76 054 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -863 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja "wipol" wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 14% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.