Organizacja P.p.u.h. "formex" osiągnęła 385 641 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 385 641 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 236 183 zł.
Zysk netto wyniósł 149 458 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 385 641 zł w 2022 roku.
• 493 769 zł w 2021 roku.
• 712 232 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 149 458 zł w 2022 roku.
• 252 854 zł w 2021 roku.
• 64 332 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P.p.u.h. "formex" wynosi 1 267 625 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
412 699 zł a 2 201 060 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 187 313 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 267 625 zł w 2022 roku.
• 1 641 202 zł w 2021 roku.
• 843 115 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów P.p.u.h. "formex" wyniosła 640 847 zł.
a
ktywa obrotowe to 640 847 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 640 847 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 550 265 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 90 582 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 640 847 zł w 2022 roku.
• 510 256 zł w 2021 roku.
• 315 913 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 43%.
Marża netto wyniosła 39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P.p.u.h. "formex" wyniosły 90 582 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 640 847 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -19 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 90 582 zł w 2022 roku
• 109 449 zł w 2021 roku
• 167 961 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
• 53% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P.p.u.h. "formex" wykazała przychody na poziomie 385 641 zł.
Organizacja zarobiła 164 240 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 782 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 149 458 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2956 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 782 zł w 2022 roku
• 25 007 zł w 2021 roku
• 6363 zł w 2020 roku
Organizacja P.p.u.h. "formex" wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 27% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.