Organizacja Magnepol osiągnęła 950 096 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 950 096 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 943 275 zł.
Zysk netto wyniósł 6821 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 316 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 950 096 zł w 2022 roku.
• 546 877 zł w 2021 roku.
• 71 530 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6821 zł w 2022 roku.
• 31 847 zł w 2021 roku.
• 4583 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magnepol wynosi 696 871 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
36 189 zł a 2 375 240 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 232 290 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 696 871 zł w 2022 roku.
• 523 046 zł w 2021 roku.
• 73 207 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magnepol wyniosła 190 543 zł.
a
ktywa obrotowe to 190 543 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 190 543 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 48 252 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 142 291 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 190 543 zł w 2022 roku.
• 121 900 zł w 2021 roku.
• 16 917 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magnepol wyniosły 142 291 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 190 543 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 142 291 zł w 2022 roku
• 80 470 zł w 2021 roku
• 7333 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
• 43% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magnepol wykazała przychody na poziomie 950 096 zł.
Organizacja zarobiła 7496 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 675 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6821 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 225 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 675 zł w 2022 roku
• 3150 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Magnepol wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 39% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki