Organizacja Stol-kar sp. z o.o. osiągnęła 641 542 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 640 800 zł. Pozostałe przychody to 742 zł.
Całkowite koszty wyniosły 620 937 zł.
Zysk netto wyniósł 19 863 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 102 292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 641 542 zł w 2022 roku.
• 640 191 zł w 2021 roku.
• 331 783 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 863 zł w 2022 roku.
• 122 513 zł w 2021 roku.
• 41 712 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stol-kar sp. z o.o. wynosi 617 493 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
110 346 zł a 1 603 856 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 106 154 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 617 493 zł w 2022 roku.
• 1 012 296 zł w 2021 roku.
• 391 598 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stol-kar sp. z o.o. wyniosła 230 729 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 230 529 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 230 729 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 147 127 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 83 602 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 230 729 zł w 2022 roku.
• 184 431 zł w 2021 roku.
• 160 144 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 96.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -76.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stol-kar sp. z o.o. wyniosły 83 602 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 230 729 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 83 602 zł w 2022 roku
• 57 167 zł w 2021 roku
• 155 393 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 36.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 97% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stol-kar sp. z o.o. wykazała przychody na poziomie 641 542 zł.
Organizacja zarobiła 22 136 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2273 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 863 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 455 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2273 zł w 2022 roku
• 11 049 zł w 2021 roku
• 27 451 zł w 2020 roku
Organizacja Stol-kar sp. z o.o. wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.