Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w urbanowi osiągnęła 8 280 769 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 280 769 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 960 498 zł.
Zysk netto wyniósł 2 320 272 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -160 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 280 769 zł w 2023 roku.
• 8 494 300 zł w 2022 roku.
• 6 352 117 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 320 272 zł w 2023 roku.
• 2 218 130 zł w 2022 roku.
• 1 848 728 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w urbanowi wynosi 26 245 620 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 444 020 zł a 61 034 775 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 193 675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 245 620 zł w 2023 roku.
• 26 099 112 zł w 2022 roku.
• 22 309 483 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w urbanowi wyniosła 15 940 614 zł.
a
ktywa trwałe to 9 484 576 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 456 037 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 940 614 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 258 694 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 681 920 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 940 614 zł w 2023 roku.
• 16 178 718 zł w 2022 roku.
• 15 346 996 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w urbanowi wyniosły 681 920 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 940 614 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -76 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 681 920 zł w 2023 roku
• 760 418 zł w 2022 roku
• 1 107 227 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w urbanowi wykazała przychody na poziomie 8 280 769 zł.
Organizacja zarobiła 2 322 662 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2390 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 320 272 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 398 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2390 zł w 2023 roku
• 5227 zł w 2022 roku
• 6626 zł w 2021 roku
Organizacja Rolnicza spółdzielnia produkcyjna w urbanowi wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W URBANOWI