Organizacja Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Nowa Wieś osiągnęła 15 367 796 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 309 432 zł. Pozostałe przychody to 58 364 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 278 024 zł.
Zysk netto wyniósł 4 031 407 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 782 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 367 796 zł w 2024 roku.
• 15 441 388 zł w 2023 roku.
• 15 169 452 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 341 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 031 407 zł w 2024 roku.
• 3 676 947 zł w 2023 roku.
• 5 533 479 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Nowa Wieś wynosi 4,01 mln zł.
EBITDA Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Nowa Wieś wynosi 4,53 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
326 876 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 006 054 zł w
2024 roku.
• 3 706 049 zł w
2023 roku.
• 5 548 517 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
315 623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 530 034 zł w
2024 roku.
• 4 110 242 zł w
2023 roku.
• 5 853 706 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Nowa Wieś wynosi 38 958 945 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 588 118 zł a 67 136 629 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 539 818 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 38 958 945 zł w 2024 roku.
• 37 079 699 zł w 2023 roku.
• 43 877 204 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Nowa Wieś wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Nowa Wieś charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 691 405
zł.
Koszty operacyjne Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Nowa Wieś wyniosły 11 303 377
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 727 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 691 405 zł w 2024 roku
• 639 833 zł w 2023 roku
• 569 076 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Nowa Wieś wyniosła 17 831 976 zł.
a
ktywa trwałe to 5 727 902 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 104 074 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 831 976 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 784 157 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 047 819 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 713 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 831 976 zł w 2024 roku.
• 17 933 368 zł w 2023 roku.
• 17 978 590 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Nowa Wieś wyniosły 1 047 819 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 831 976 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -153 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 047 819 zł w 2024 roku
• 1 829 829 zł w 2023 roku
• 2 471 498 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Nowa Wieś wykazała przychody na poziomie 15 367 796 zł.
Organizacja zarobiła 4 033 663 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2256 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 031 407 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 322 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2256 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 10 495 zł w 2022 roku
Organizacja Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Nowa Wieś wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "NOWA WIEŚ