PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-TECHNICZNE "GRAW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000137286 NIP
6310100673 REGON
003601987

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
21,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
19,3 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-3,1 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
12,8 mln
Info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
GLIWICE
Adres
KAROLA MIARKI, 12
Kod pocztowy
44-100
Rejestracja
2002-10-29
Rozpoczęcie działalności
1991-02-01
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.graw.com
Email
graw@goldschmidt.com
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE, LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJACY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM SĄ UPOWAŻNIENI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ ICH PODPISYWANIA
Branże
Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnychDziałalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarówDziałalność związana z oprogramowaniemPozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowanaBadania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznychProdukcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznegoPozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowychProdukcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowanaPrzetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalnośćNaprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
Dostawca rozwiązań pomiarowych dla branży kolejowej, tramwajowej i metra|Oferuje m.in. toromierze RailProfile 2D, Trackscan Compact|Systemy pomiarowe z bezdotykowymi metodami laserowymi|Członek Grupy Goldschmidt, wykorzystująca globalne doświadczenie|Skupienie na bezpieczeństwie i konserwacji infrastruktury kolejowej

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Usługowo-Techniczne Graw osiągnęła 19 253 656 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 19 041 942 zł. Pozostałe przychody to 211 714 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 22 140 871 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Strata netto wyniosła 3 098 929 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 751 755 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 253 656 zł w 2024 roku.
• 18 128 797 zł w 2023 roku.
• 23 142 141 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -543 004 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 098 929 zł w 2024 roku.
• -1 538 363 zł w 2023 roku.
• 1 712 842 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Usługowo-Techniczne Graw wynosi 12 835 771 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 48 134 140 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 819 778 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 835 771 zł w 2024 roku.
• 13 560 822 zł w 2023 roku.
• 24 908 193 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Usługowo-Techniczne Graw wynosi -3,27 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Usługowo-Techniczne Graw wynosi -2,97 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 603 607 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 266 163 zł w 2024 roku.
• -2 026 008 zł w 2023 roku.
• 2 458 049 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 587 183 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2 972 141 zł w 2024 roku.
• -1 817 681 zł w 2023 roku.
• 2 627 453 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Usługowo-Techniczne Graw wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,77% w 2024 roku.
• 2,78% w 2023 roku.
• 2,76% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Usługowo-Techniczne Graw wynosi 3,29%. To oznacza, że firma ma szansę 3,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,463% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,29% w 2024 roku.
• 2,18% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Usługowo-Techniczne Graw charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Usługowo-Techniczne Graw wynosi 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 762 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 762 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 137 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 135 tys. zł w 2023 roku.
• 580 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 343 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 762 tys. zł w 2024 roku.
• 711 tys. zł w 2023 roku.
• 923 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 839 219 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Usługowo-Techniczne Graw wyniosły 22 308 105 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 44% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 821 002 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 839 219 zł w 2024 roku
• 7 030 330 zł w 2023 roku
• 6 810 539 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Usługowo-Techniczne Graw wyniosła 21 925 608 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 3 467 809 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 18 457 799 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 21 925 608 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -1 132 320 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 057 928 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 448 887 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 21 925 608 zł w 2024 roku.
• 17 628 798 zł w 2023 roku.
• 20 337 492 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 274%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -17%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła -16%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Usługowo-Techniczne Graw wyniosły 23 057 928 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 21 925 608 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 836 980 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 057 928 zł w 2024 roku
• 15 662 188 zł w 2023 roku
• 16 832 520 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Usługowo-Techniczne Graw wykazała przychody na poziomie 19 253 656 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła -2 702 529 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 396 400 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 098 929 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za -15% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 881 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 396 400 zł w 2024 roku
• 387 781 zł w 2023 roku
• 358 574 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych" (26.51.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Usługowo-Techniczne Graw wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 66 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 19 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−19 dni
2023
−3 mies. 11 dni
2022
−17 dni
2021
−3 mies. 23 dni
2020
−3 mies. 15 dni
2019
−3 mies. 11 dni
2018
−1 mies. 3 dni
2017
−1 mies. 9 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Goldschmidt Holding Gmbh posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 23.05.2023 jest Goldschmidt Holding Gmbh kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 16.11.2020 do 23.05.2023 był Goldschmidt Holding Gmbh kontrolując 80% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 19.06.2017 do 16.11.2020 najwięcej udziałów posiadał Goldschmidt Thermit Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Reprezentacja


Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-TECHNICZNE "GRAW"

OrganizacjaNumer KRS
1
TELWAY SP. Z O.O.
0000337901
2
SENSUS POLSKA SP. Z O.O.
0000255586
3
PRO-PROJECT GROUP SP. Z O.O.
0000928499
4
INTEGROTECH SP. Z O.O.
0000055811
5
ZAKŁAD ELEKTRONICZNYCH URZĄDZEŃ POMIAROWYCH "POZYTON"
0000120195
6
CAS POLSKA SP. Z O.O.
0000210580
7
MATT R.P.TRĄCZYŃSCY SP. J.
0000234829
8
MINKON SP. Z O.O.
0000170527
9
BIOSECO S.A.
0000906735
10
ATM PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE SP. Z O.O.
0000026000
11
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE "AWAT" SP. Z O.O.
0000078953
12
ALTER S.A.
0000098089
13
FPC POLSKA SP. Z O.O.
0000370708
14
HASO SP. Z O.O. SP. K.
0000695421
15
FLUENTA AS (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE
0000760783
16
ECOMESS SP. Z O.O.
0000383927
17
IRIDE SP. Z O.O.
0000275858
18
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE
0000205341
19
PRECOPTIC CO. WOJCIECHOWSCY SP. J.
0000084025
20
PMC PROJECT SP. Z O.O.
0000652929
21
KONWERSJA ŚWIATŁA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000963410
22
MEGATERM PLUS SP. Z O.O.
0000019309
23
OPTOSOFT SP. Z O.O.
0000176529
24
"UNIMETAL" SP. Z O.O. W ZŁOTOWIE
0000133686
25
SIMEX SP. Z O.O.
0000068378
26
BROCKHAUS POLSKA SP. Z O.O.
0000867865
27
APAR CONTROL SP. Z O.O.
0000998523
28
PENDULUM INSTRUMENTS SP. Z O.O.
0000273896
29
ANALYTICS LTD SP. Z O.O.
0000283050
30
AUTOMATYKA SERWIS SP. Z O.O. SP. K.
0000798932