Organizacja Przedsiębiorstwo projektowo-wdrożeniowe "awat" osiągnęła 19 357 886 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 357 886 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 328 278 zł.
Zysk netto wyniósł 1 029 608 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 972 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 357 886 zł w 2024 roku.
• 18 061 414 zł w 2023 roku.
• 12 378 894 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 97 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 029 608 zł w 2024 roku.
• 746 011 zł w 2023 roku.
• 441 673 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo projektowo-wdrożeniowe "awat" wynosi 1,3 mln zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo projektowo-wdrożeniowe "awat" wynosi 1,32 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
111 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 296 445 zł w
2024 roku.
• 858 457 zł w
2023 roku.
• 442 411 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
98 442 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 319 695 zł w
2024 roku.
• 894 148 zł w
2023 roku.
• 470 904 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo projektowo-wdrożeniowe "awat" wynosi 19 334 039 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 310 351 zł a 48 394 714 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 846 946 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 334 039 zł w 2024 roku.
• 16 563 130 zł w 2023 roku.
• 10 997 926 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo projektowo-wdrożeniowe "awat" wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 818 472
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo projektowo-wdrożeniowe "awat" wyniosły 18 061 440
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
181 364 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 818 472 zł w 2024 roku
• 2 368 522 zł w 2023 roku
• 2 198 282 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo projektowo-wdrożeniowe "awat" wyniosła 3 464 520 zł.
a
ktywa trwałe to 284 851 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 179 669 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 464 520 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 080 468 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 384 052 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 464 520 zł w 2024 roku.
• 2 400 564 zł w 2023 roku.
• 1 586 379 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo projektowo-wdrożeniowe "awat" wyniosły 384 052 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 464 520 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -193 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 384 052 zł w 2024 roku
• 349 704 zł w 2023 roku
• 281 530 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo projektowo-wdrożeniowe "awat" wykazała przychody na poziomie 19 357 886 zł.
Organizacja zarobiła 1 295 112 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 265 504 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 029 608 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 386 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 265 504 zł w 2024 roku
• 110 625 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo projektowo-wdrożeniowe "awat" wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bałaban Anna
posiada 1516 udziałów, które stanowią 21.3% firmy.