PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GRUNWALD" SP. Z O.O. | KRS: 0000159247

Podsumowanie

aktywa

26,6 mln

przychód

14,9 mln

zysk

3,9 mln

wartość firmy

45 mln

Branża główna: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

GRUNWALD

Adres

, 28

Kod pocztowy

14-107

Rejestracja

2003-04-22

Rozpoczęcie działalności

1993-04-13

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Uprawy rolne inne niż wieloletnie Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Chów i hodowla zwierząt UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grunwald osiągnęła 14 904 597 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 805 235 zł. Pozostałe przychody to 99 362 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 893 625 zł.

Zysk netto wyniósł 3 911 610 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 127 739 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 904 597 zł w 2024 roku.
• 14 930 515 zł w 2023 roku.
• 14 937 281 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 558 538 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 911 610 zł w 2024 roku.
• 3 510 950 zł w 2023 roku.
• 3 378 316 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

10425

1844

10513

2641

10574000

1307000

10748000

1687000

10071071.83

835627.07

14937280.58

3378315.72

14930515.39

3510950.26

14904597.16

3911609.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grunwald wynosi 3,83 mln zł.

EBITDA Grunwald wynosi 4,61 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 546 647 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 827 414 zł w 2024 roku.
• 3 545 069 zł w 2023 roku.
• 3 592 567 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 658 208 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 609 787 zł w 2024 roku.
• 4 222 205 zł w 2023 roku.
• 4 352 495 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grunwald wynosi 45 033 554 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 19 450 716 zł a 103 737 154 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 429 382 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 033 554 zł w 2024 roku.
• 41 255 232 zł w 2023 roku.
• 38 842 361 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

13553.25

27879.25

72284

14997.75

32570.42

79988

13070000

27658333.33

82032000

14615250

28528583.33

77948000

8356270.7

26966451.81

90186110.08

15370911.25

38842361.19

81978193.36

17257753.95

41255231.92

92041354.4

19450716.34

45033553.84

103737153.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grunwald wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grunwald charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 732 079 zł.

Koszty operacyjne Grunwald wyniosły 10 977 821 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 104 477 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 732 079 zł w 2024 roku
• 782 973 zł w 2023 roku
• 684 634 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grunwald wyniosła 26 587 948 zł.

a

ktywa trwałe to 15 703 007 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 884 940 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 587 948 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 25 934 288 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 653 659 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 795 589 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 587 948 zł w 2024 roku.
• 24 806 152 zł w 2023 roku.
• 21 194 131 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

18826

21018

21246000

20508000

23176294.14

21194131.41

24806152.27

26587947.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.18

0.13

0.25

0.06

0.12

0.08

0.16

0.04

0.08

0.16

0.24

0.23

0.14

0.15

0.24

0.15

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grunwald wyniosły 653 659 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 587 948 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 93 272 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 653 659 zł w 2024 roku
• 1 795 814 zł w 2023 roku
• 699 583 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18826

755

0.04

21018

1021

0.05

21246000

738000

0.03

20508000

1021000

0.05

23176294.14

629766.62

0.03

21194131.41

699583.07

0.03

24806152.27

1795813.67

0.07

26587947.68

653659.23

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grunwald wykazała przychody na poziomie 14 904 597 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2400

0

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

dane za rok

Organizacja Grunwald wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35768

0.19894

0.09811

0.21184

0.52566

0.69883

0.56878

0

0.39281

0.19392

0.10766

0.25411

0.65333

0.77375

0.66667

0

0.91738

0.94253

0.9113

0.21374

0.46324

0.4625

0.60782

0.50641

0.91882

0.93402

0.90652

0.25457

0.46536

0.46741

0.64036

0.52031

0

0.72739

0.90314

0.90829

0.21074

0.32975

0.30968

0.45539

0.37315

0.71531

0.90501

0.93386

0.89345

0.21888

0.51783

0.5149

0.69524

0.56301

0

0.94709

0.92633

0.90608

0.30484

0.69048

0.65609

0.77021

0.67806

0

0.94192

0.92468

0.90424

0.17637

0.65505

0.63707

0.75208

0.66223

Powiązania

P MAŁGORZATA - reprezentacja, wspólnik

P ZBIGNIEW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.04.2003

P Małgorzata

Kwiecień 1954

Osoba

wspólnik

22.04.2003

P Zbigniew

Sierpień 1953

Osoba

reprezentacja

22.04.2003

P Małgorzata

Kwiecień 1954

Osoba

Udziałowcy

Pogorzelska Małgorzata posiada 88 udziałów, które stanowią 88% firmy.

Pogorzelski Zbigniew posiada 12 udziałów, które stanowią 12% firmy.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GRUNWALD"

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "AGRO-PAR" SP. Z O.O.	0000028258
2	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. PRZYSZŁOŚĆ W WIEŚNICY	0000181319
3	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W LUBOSINIE	0000189639
4	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "NOWA WIEŚ"	0000124251
5	ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY W KAMIEŃCU	0000126206
6	AGROMADEX SP. Z O.O.	0000165040
7	ROLNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000301936
8	HARTOG SP. Z O.O.	0000088738
9	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SADKACH	0000164012
10	ZARODOWA FERMA KUR RSZEW SP. Z O.O.	0000107219
11	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE MILK SP. Z O.O.	0000589867
12	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA SKRZYPIEC	0000056251
13	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "ŁUKASZÓW" SP. Z O.O.	0000113574
14	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE AGRODUET SP. Z O.O.	0000151924
15	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZEŁOM"	0000198825
16	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA KRZANOWICE	0000030214
17	RESTAL-AGRI SP. Z O.O.	0000183860
18	PRZEDSIĘBIORSTWO WYTWÓRCZO-HANDLOWE "RAPEX" SP. Z O.O.	0000132760
19	"AGROFIRMA " SPÓŁDZIELCZA	0000210560
20	GOSPODARSTWO ROLNE CIĘŻKOWICE SP. Z O.O.	0000023052
21	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W MÓRCE W LIKWIDACJI	0000101207
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ROL-SAD" SP. Z O.O.	0000133065
23	AGROMINOR SP. Z O.O.	0000178685
24	ROLNICZO WYTWÓRCZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY IM. ANTONIEGO	0000156607
25	GOSPODARSTWO ROLNE FERMA SUCHORZE SP. Z O.O.	0000083653
26	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWE "KŁOS" R.M. ADAMIETZ	0000096430
27	GOSPODARSTWO ROLNE CEBER - LACHOWICZ I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0001033457
28	FARMER SP. Z O.O.	0000158157
29	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W SULMIERZYCACH	0000184331
30	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ŚWIT"	0000192587

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GRUNWALD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000159247 NIP 7410006827 REGON 510164161

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GRUNWALD"

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GRUNWALD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000159247 NIP
7410006827 REGON
510164161