ZARODOWA FERMA KUR RSZEW SP. Z O.O. | KRS: 0000107219

Podsumowanie

aktywa

33,8 mln

przychód

12,1 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

39,1 mln

Branża główna: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

Adres

KLONOWA, 93

Kod pocztowy

95-050

Rejestracja

2002-04-19

Rozpoczęcie działalności

1994-01-06

Kapitał zakładowy

405000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST KAŻDORAZOWO WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zarodowa Ferma KUR Rszew osiągnęła 12 049 423 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 397 125 zł. Pozostałe przychody to 652 299 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 720 574 zł.

Zysk netto wyniósł 1 676 551 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 92 697 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 049 423 zł w 2024 roku.
• 15 636 961 zł w 2023 roku.
• 15 148 185 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -211 726 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 676 551 zł w 2024 roku.
• 2 686 633 zł w 2023 roku.
• 995 493 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11400544.54

3158631.67

16396536.45

3265857.95

15414885.27

2401047.44

13840462.07

1265046.77

15548162.96

974782.85

15148184.58

995492.71

15636961.44

2686632.89

12049423.48

1676551.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zarodowa Ferma KUR Rszew wynosi 1,29 mln zł.

EBITDA Zarodowa Ferma KUR Rszew wynosi 1,73 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 319 514 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 292 575 zł w 2024 roku.
• 1 956 155 zł w 2023 roku.
• 1 949 974 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 328 165 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 727 307 zł w 2024 roku.
• 2 377 425 zł w 2023 roku.
• 2 387 754 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zarodowa Ferma KUR Rszew wynosi 39 102 422 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 16 765 511 zł a 129 937 435 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 542 005 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 102 422 zł w 2024 roku.
• 44 277 091 zł w 2023 roku.
• 35 305 926 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

15073494.83

35308384.54

80391972.44

17372888.29

41367344.4

92655404.24

19031173.88

38911953.81

101499594

12650467.7

34034620.75

105319781.08

9747828.5

34743119.46

109218912.48

9954927.1

35305926.18

113200883.32

23105918.79

44277091.31

123231566.88

16765510.8

39102422.36

129937434.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zarodowa Ferma KUR Rszew wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zarodowa Ferma KUR Rszew wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zarodowa Ferma KUR Rszew charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zarodowa Ferma KUR Rszew wynosi 2,68 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 194 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,24 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 194 tys. zł a 8,24 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 126 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,68 mln zł w 2024 roku.
• 2,61 mln zł w 2023 roku.
• 2,03 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 194 tys. zł w 2024 roku.
• 293 tys. zł w 2023 roku.
• 199 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 8,24 mln zł w 2024 roku.
• 7,59 mln zł w 2023 roku.
• 5,66 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 537 469 zł.

Koszty operacyjne Zarodowa Ferma KUR Rszew wyniosły 10 104 550 zł.

Wynagrodzenia stanowią 35% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 238 583 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 537 469 zł w 2024 roku
• 2 959 607 zł w 2023 roku
• 2 692 672 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zarodowa Ferma KUR Rszew wyniosła 33 824 664 zł.

a

ktywa trwałe to 8 930 364 zł.

a

ktywa obrotowe to 24 894 300 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 824 664 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 32 484 359 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 340 305 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 874 942 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 824 664 zł w 2024 roku.
• 32 469 768 zł w 2023 roku.
• 28 946 896 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

20700070.93

23779178.88

25939756.03

26962003.8

28219870.44

28946895.95

32469768.36

33824663.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.16

0.31

0.28

0.14

0.23

0.2

0.09

0.18

0.16

0.05

0.1

0.09

0.03

0.04

0.14

0.06

0.03

0.04

0.13

0.07

0.08

0.09

0.13

0.17

0.05

0.11

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zarodowa Ferma KUR Rszew wyniosły 1 340 305 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 824 664 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 105 461 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 340 305 zł w 2024 roku
• 1 661 877 zł w 2023 roku
• 646 675 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

20700070.93

602077.82

0.03

23779178.88

615327.82

0.03

25939756.03

564857.53

0.02

26962003.8

632058.53

0.02

28219870.44

915142.32

0.03

28946895.95

646675.12

0.02

32469768.36

1661876.64

0.05

33824663.98

1340305.24

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zarodowa Ferma KUR Rszew wykazała przychody na poziomie 12 049 423 zł.

Organizacja zarobiła 1 944 221 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 267 670 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 676 551 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -36 147 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 267 670 zł w 2024 roku
• 307 127 zł w 2023 roku
• 295 322 zł w 2022 roku

Wartość

520701

635132

473781

195150

328885

295322

307127

267670

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

dane za rok

Organizacja Zarodowa Ferma KUR Rszew wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96207

0.94541

0.90783

0.17569

0.69063

0.7352

0.80236

0.6587

0.99548

0.98197

0.96947

0.92917

0.19036

0.57738

0.61041

0.79297

0.67939

0.99571

0.96463

0.96919

0.93902

0.18135

0.53107

0.55189

0.7

0.5843

0.99305

0.87284

0.95844

0.93951

0.17169

0.38275

0.3888

0.53636

0.41842

0.98864

0.75788

0.95138

0.94199

0.20755

0.2943

0.39773

0.41578

0.37332

0.98994

0.72458

0.93501

0.93436

0.18107

0.30016

0.34609

0.397

0.35027

0.98413

0.92867

0.93324

0.94452

0.25641

0.57711

0.49164

0.66383

0.5755

0.98529

0.85191

0.90156

0.93902

0.24355

0.46403

0.41635

0.51373

0.43619

0.97449

Powiązania

S TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

S MIROSŁAW - wspólnik

S JERZY - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.07.2022

S Jerzy

Styczeń 1948

Osoba

wspólnik

14.12.2010

27.10.2011

S Jerzy

Styczeń 1948

Osoba

wspólnik

27.10.2011

26.07.2022

S Jerzy

Styczeń 1948

Osoba

wspólnik

19.04.2002

14.12.2010

S Jerzy

Styczeń 1948

Osoba

wspólnik

19.04.2002

14.12.2010

K Andrzej

Październik 1948

Osoba

wspólnik

26.07.2022

S Tomasz

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

26.07.2022

S Mirosław

Maj 1976

Osoba

prokurent

19.04.2002

03.02.2025

K Halina

Kwiecień 1958

Osoba

reprezentacja

19.04.2002

S Jerzy

Styczeń 1948

Osoba

reprezentacja

19.04.2002

14.12.2010

K Andrzej

Październik 1948

Osoba

reprezentacja

14.12.2010

S Tomasz

Sierpień 1974

Osoba

powiązanie zwrotne

03.03.2010

27.02.2013

Wiadomości Drobiarskie

Organizacja

Udziałowcy

Smolewski Jerzy posiada 324 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Smolewski Mirosław posiada 243 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Smolewski Tomasz posiada 243 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.07.2022 jest Smolewski Jerzy kontrolujący 40% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.10.2011 do 26.07.2022 był Smolewski Jerzy kontrolując 99% udziałów.

W okresie od 14.12.2010 do 27.10.2011 najwięcej udziałów posiadał Smolewski Jerzy . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ZARODOWA FERMA KUR RSZEW

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAKŁAD PRODUKCJI ROLNEJ "AGROPROD" SP. Z O.O.	0000162576
2	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W LUBOSINIE	0000189639
3	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "AGRO-PAR" SP. Z O.O.	0000028258
4	ROLNICZO WYTWÓRCZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY IM. ANTONIEGO	0000156607
5	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "ŁUKASZÓW" SP. Z O.O.	0000113574
6	LUBIATOWO SP. Z O.O.	0000104842
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ROL-SAD" SP. Z O.O.	0000133065
8	AGROMINOR SP. Z O.O.	0000178685
9	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KRZYWEJ	0000192286
10	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GRUNWALD" SP. Z O.O.	0000159247
11	ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY W KAMIEŃCU	0000126206
12	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. PRZYSZŁOŚĆ W WIEŚNICY	0000181319
13	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "NOWA WIEŚ"	0000124251
14	POLBOTO SP. Z O.O.	0000109547
15	HARTOG SP. Z O.O.	0000088738
16	ROLNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE	0000301936
17	GOSPODARSTWO HODOWLANE "UPRAWA" SP. Z O.O. W LUBIATOWIE	0000041393
18	AGROMADEX SP. Z O.O.	0000165040
19	GOSPODARSTWO ROLNE W DZIERŻANOWIE SP. Z O.O.	0000179792
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "ROL-POL" SP. Z O.O.	0000160405
21	RITMO SP. Z O.O.	0000098726
22	"AGROFIRMA " SPÓŁDZIELCZA	0000210560
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "NIWAPOL"	0000136020
24	ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY W GRANOWIE	0000176997
25	GOSPODARSTWO ROLNE FERMA SUCHORZE SP. Z O.O.	0000083653
26	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KLUCZEWIE	0000192066
27	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - USŁUGOWE "PA-ROL" PARZĘCZEWO	0000179483
28	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZEŁOM"	0000198825
29	MALBORK AGRO SP. Z O.O.	0000282339
30	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA SKRZYPIEC	0000056251

ZARODOWA FERMA KUR RSZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000107219 NIP 7270029684 REGON 470824168

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZARODOWA FERMA KUR RSZEW

ZARODOWA FERMA KUR RSZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000107219 NIP
7270029684 REGON
470824168