Globalny dostawca usług w zakresie zarządzania ryzykiem i HR.
Obsługuje klientów w zakresie analizy ryzyka, zdrowia i emerytur.
W Krakowie zespół wspiera operacje dla ponad 60 krajów.
Oferuje szeroki pakiet benefitów, w tym zdrowotnych i sportowych.
Promuje kulturę różnorodności i inkluzji w miejscu pracy.
Aon to globalny dostawca usług w zakresie zarządzania ryzykiem oraz rozwiązania związane z ludzkimi zasobami, który zatrudnia 50 000 pracowników w ponad 120 krajach. Główna siedziba Aon w Krakowie skupia się na dostarczaniu kompleksowych usług związanych z analizą ryzyka, administracją emerytalną i rozwiązaniami zdrowotnymi. Aon wyróżnia się na rynku dzięki zaawansowanym narzędziom analitycznym, które umożliwiają klientom podejmowanie właściwych decyzji w zarządzaniu ryzykiem i wzroście biznesu. Organizacja stawia na kulturę różnorodności i inkluzji, zapewniając środowisko, w którym każdy pracownik czuje się bezpiecznie, wdraża swój potencjał oraz wnosi unikalne perspektywy. Aon dąży do ciągłego rozwoju, a ich zespół w Krakowie stanowi istotną część systemu wsparcia dla klientów w całej Europie, Bliskim Wschodzie i Afryce. Dzięki ugruntowanej kulturze organizacyjnej, bogatemu pakietowi benefitów oraz elastycznym warunkom pracy, Aon przyciąga talenty, które mogą rozwijać się i pomnażać wartość dla klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AON osiągnęła 338 397 499 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 335 687 507 zł. Pozostałe przychody to 2 709 991 zł.
Całkowite koszty wyniosły 318 079 715 zł.
Zysk netto wyniósł 17 607 793 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 21 061 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 338 397 499 zł w 2024 roku.
• 274 700 321 zł w 2023 roku.
• 247 967 952 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -772 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 607 793 zł w 2024 roku.
• -2 316 119 zł w 2023 roku.
• 14 172 463 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AON wynosi 22,79 mln zł.
EBITDA AON wynosi 29,77 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 024 853 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 22 789 162 zł w
2024 roku.
• 3 265 979 zł w
2023 roku.
• 10 780 717 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
687 257 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 29 768 445 zł w
2024 roku.
• 8 904 081 zł w
2023 roku.
• 16 451 000 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AON wynosi 385 877 748 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
89 848 245 zł a 845 993 747 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 146 112 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 385 877 748 zł w 2024 roku.
• 259 775 948 zł w 2023 roku.
• 300 381 309 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AON wynosi 2,03%. To oznacza, że firma ma szansę 2,03% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,03% w 2024 roku.
• 2,01% w 2023 roku.
• 2,01% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AON wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AON charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla AON wynosi 15,09 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3,42 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 36,05 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3,42 mln zł a 36,05 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1,26 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 15,09 mln zł w 2024 roku.
• 11,28 mln zł w 2023 roku.
• 11,63 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3,42 mln zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1,62 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 36,05 mln zł w 2024 roku.
• 28,09 mln zł w 2023 roku.
• 27,39 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 277 474 333
zł.
Koszty operacyjne AON wyniosły 312 898 345
zł.
Wynagrodzenia stanowią 89%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 533 075 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 277 474 333 zł w 2024 roku
• 233 955 315 zł w 2023 roku
• 199 272 150 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
89% w 2024 roku
•
87% w 2023 roku
•
87% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AON wyniosła 174 371 990 zł.
a
ktywa trwałe to 16 809 677 zł.
a
ktywa obrotowe to 157 562 314 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 174 371 990 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 119 797 660 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 574 330 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 936 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 174 371 990 zł w 2024 roku.
• 150 375 538 zł w 2023 roku.
• 149 657 024 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AON wyniosły 54 574 330 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 174 371 990 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 657 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 574 330 zł w 2024 roku
• 48 185 670 zł w 2023 roku
• 45 151 037 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AON wykazała przychody na poziomie 338 397 499 zł.
Organizacja zarobiła 22 595 858 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 988 065 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 607 793 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -183 167 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 988 065 zł w 2024 roku
• 2 830 842 zł w 2023 roku
• 4 863 747 zł w 2022 roku
Organizacja AON wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Aon Consulting, Inc
posiada 7991 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 07.02.2017 jest
Aon Consulting, Inc
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 14.03.2007 do 07.02.2017
był Hewitt Associates Llc
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 17.10.2006 do 14.03.2007 najwięcej udziałów posiadał Hewitt Associates Llc. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.