Usługi B2B w branży oponiarskiej|Gwarantowana jakość obsługi biznesowej|Obsługa klientów międzynarodowych|Wsparcie operacyjne i biznesowe firm
EXCLUSIA SP. Z O.O. to przedsiębiorstwo działające w branży usług dla sektora oponiarskiego. Firma koncentruje się na zapewnianiu gwarantowanych usług związanych z obsługą biznesową w segmencie B2B, co sugeruje, że jej działalność skierowana jest głównie do innych firm, a nie do klientów indywidualnych. Z dostępnych informacji wynika, że EXCLUSIA SP. Z O.O. oferuje rozwiązania wspierające procesy biznesowe w branży oponiarskiej, prawdopodobnie obejmujące obsługę zamówień, wsparcie klienta oraz inne usługi związane z wymianą i dystrybucją opon. Firma podkreśla profesjonalizm oraz gwarancję jakości świadczonych usług, co może być istotnym wyróżnikiem na rynku B2B. Działalność EXCLUSIA SP. Z O.O. prowadzona jest w wielojęzycznym środowisku, co pozwala na obsługę klientów z różnych krajów i wskazuje na międzynarodowy charakter współpracy. Firma stawia na nowoczesne rozwiązania i komunikację online, co ułatwia kontakt z klientami oraz partnerami biznesowymi. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się usługi dedykowane firmom działającym w sektorze oponiarskim, obejmujące szeroko pojęte wsparcie operacyjne i biznesowe. EXCLUSIA SP. Z O.O. prezentuje się jako partner godny zaufania, zapewniający wysoką jakość obsługi oraz elastyczność w dostosowywaniu się do potrzeb klientów biznesowych. Dzięki specjalizacji w branży oponiarskiej firma posiada doświadczenie i wiedzę niezbędną do realizacji nawet najbardziej wymagających zleceń w tym sektorze. Współpraca z EXCLUSIA SP. Z O.O. może obejmować zarówno stałą obsługę, jak i realizację pojedynczych projektów związanych z logistyką, dystrybucją czy wsparciem technicznym w zakresie opon. Firma kładzie nacisk na efektywność, terminowość oraz profesjonalizm, co przekłada się na zadowolenie klientów i długofalowe relacje biznesowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Exclusia osiągnęła 575 942 147 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 575 942 147 zł.
Całkowite koszty wyniosły 574 713 791 zł.
Zysk netto wyniósł 1 228 356 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
121 539 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 575 942 147 zł w 2025 roku. • 506 761 553 zł w 2024 roku. • 332 862 491 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
453 049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 228 356 zł w 2025 roku. • 3 458 356 zł w 2024 roku. • 2 134 454 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Exclusia wynosi 384 125 247 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 404 585 zł a 1 394 853 027 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
78 196 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 384 125 247 zł w
2025 roku. • 346 209 357 zł w
2024 roku. • 227 732 264 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Exclusia wynosi 1,54 mln zł.
EBITDA Exclusia wynosi 1,54 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
572 634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 538 954 zł w
2025 roku. • 4 270 233 zł w
2024 roku. • 2 684 222 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
752 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 538 954 zł w
2025 roku. • 4 270 233 zł w
2024 roku. • 3 044 702 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Exclusia wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2025 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 25 obwieszczeń
dotyczących organizacji Exclusia.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 lipca 2025 (MSiG nr 141/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
25
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
25 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 762778. EXCLUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570150. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/749525/25/422]
MSiG 141/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
T wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 762777. EXCLUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570150. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/749524/25/710]
MSiG 141/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1175300. EXCLUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570150. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/672472/24/960]
MSiG 168/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1175299. EXCLUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570150. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/672472/24/559]
MSiG 168/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.08.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
D
Poz. 863972. EXCLUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570150. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/530775/23/332]
MSiG 157/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 863971. EXCLUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570150. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/530775/23/931]
MSiG 157/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 971348. EXCLUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570150. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/437273/22/686]
MSiG 205/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 80968. EXCLUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570150. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/368462/22/918]
MSiG 38/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 80967. EXCLUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570150. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/368462/22/517]
MSiG 38/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.02.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 77895. EXCLUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570150. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/368414/22/60]
MSiG 37/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 77894. EXCLUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570150. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/368414/22/659]
MSiG 37/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.02.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 657207. EXCLUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570150. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.08.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/37312/20/946]
Rzuć okiemMSiG 182/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscoT wość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ZGIERSKI gmina ZGIERZ
miejscowość ZGIERZ wykreślić: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. KIELECKA nr domu 41A
nr lokalu 8 kod pocztowy 02-530 poczta WARSZAWA
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ZGIERZ ulica
UL. 3 MAJA nr domu 5A nr lokalu 3 kod pocztowy
95-100 poczta ZGIERZ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 01.07.2020
R., REP. A NR 2934/2020, NOTARIUSZ BARTOSZ
KRAWCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZGIEŁ RZU, ZMIENIONO §3 UMOWY SPÓŁKI
Poz. 537093. EXCLUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570150. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/224355/20/695]
MSiG 172/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 537092. EXCLUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570150. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/224355/20/294]
MSiG 172/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 525001. EXCLUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570150. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/223563/20/289]
MSiG 171/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 525000. EXCLUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570150. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/223563/20/888]
MSiG 171/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 417113. EXCLUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570150. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.08.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/27819/20/251]
Rzuć okiemMSiG 160/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KALITSO
2. TONCHO) wykreślić: 2. TONCHO wpisać: 2. TONCHO RASHKOV 3. [ukryto]
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. KALITSOV 2. TONCHO) wykreślić: 2. TONCHO
wpisać: 2. TONCHO RASHKOV 3. [ukryto]
Poz. 952620. EXCLUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570150. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.08.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/47332/18/618]
Rzuć okiemMSiG 217/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu 50 nr lokalu 515 kod pocztowy
00-695 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KIELECKA
nr domu 41A nr lokalu 8 kod pocztowy 02-530
X V. W P I S Y D O
poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. READY2GO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 361839556 4. 0000564260 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,- ZŁOTYCH 6. TAK
wpisać: 2 1. KALITSOV 2. TONCHO 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. LANGA 2. MARTIN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. HELD 2. BARTOSZ
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. KALITSOV 2. TONCHO 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 271470. EXCLUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570150. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/128180/18/346]
MSiG 136/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 271469. EXCLUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570150. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/128179/18/634]
MSiG 136/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 271468. EXCLUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570150. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/128178/18/233]
MSiG 136/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 237651. EXCLUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570150. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/98702/18/165]
MSiG 128/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2018 okres OD
07.08.2015 DO 31.12.2016
Poz. 233571. EXCLUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.KRS 0000570150. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/97913/18/18]
MSiG 127/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
I nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 07.08.2015 DO 31.12.2016
X V. W P I S Y D O
Poz. 233570. EXCLUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.KRS 0000570150. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/97912/18/617]
MSiG 127/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 07.08.2015 DO 31.12.2016
Poz. 233569. EXCLUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.KRS 0000570150. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/97911/18/216]
MSiG 127/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.06.2018 okres OD
07.08.2015 DO 31.12.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Exclusia nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exclusia wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2025 roku. • 0,81% w 2024 roku. • 0,81% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Exclusia charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Exclusia wynosi 7,73 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 231 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 23,04 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 231 tys. zł a 23,04 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1,53 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 7,73 mln zł w 2025 roku. • 6,96 mln zł w 2024 roku. • 4,67 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 231 tys. zł w 2025 roku. • 641 tys. zł w 2024 roku. • 403 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 23,04 mln zł w 2025 roku. • 20,27 mln zł w 2024 roku. • 13,31 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
711 176
zł.
Koszty operacyjne Exclusia wyniosły
574 403 193
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
5245 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 711 176 zł w 2025 roku • 736 494 zł w 2024 roku • 721 665 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,1% w 2025 roku •
0,1% w 2024 roku •
0,2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Exclusia wyniosła 50 293 457 zł.
a
ktywa obrotowe to 50 293 457 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 293 457 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 191 307 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 102 150 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 3 137 049 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 560 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 50 293 457 zł sumy bilansowej i 10 191 307 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 58 015 516 zł sumy bilansowej i 8 962 952 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 56 567 555 zł sumy bilansowej i 7 070 385 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12,05%.
Marża operacyjna wyniosła 0,27%.
Marża netto wyniosła 0,21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Exclusia wyniosły 40 102 150 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 293 457 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 697 510 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 40 102 150 zł w 2025 roku • 49 052 564 zł w 2024 roku • 49 497 171 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 80% w 2025 roku • 85% w 2024 roku • 88% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Exclusia ma 40 102 150 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 39 775 849 zł (99%).
Pozostali, 326 300 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
40,1 mln zł
z rezerwami, według bilansu
99%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
39,8 mln zł
99%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
326 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 99% (w 2018: 58%).
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 42% (2018) do 0% (2025).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Exclusia wynosi 1,25 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,25 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 391 tys. zł należności i inne: 49,9 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,25 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
1,25
płynność bieżąca
1,25
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,06 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,25 w 2025 roku • 1,18 w 2024 roku • 1,14 w 2023 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Exclusia: 390 669 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 0 zł. Kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc zero odsetek nie oznacza braku długu.
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)391 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł. Kwoty długu sprawozdanie nie podaje.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Exclusia wynosi 30 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 25 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 5 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 47 576 432 zł, z czego 47 576 432 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza5 dni
firma płaci dostawcom 5 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
30 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 30 dni
25 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 25 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe47,6 mln zł
klienci są winni firmie 47,6 mln zł
do 12 miesięcy47,6 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 30 dni w 2025 roku • 0 dni w 2024 roku • 61 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Exclusia wynoszą 574 402 751 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 59 768 890 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 610 252 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 100 923 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem574,4 mln zł
Usługi obce59,8 mln zł · 10%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)610 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia101 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii9 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 574,4 mln zł w 2025 roku • 502,5 mln zł w 2024 roku • 330,2 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Exclusia wykazała przychody na poziomie 575 942 147 zł.
Organizacja zarobiła 1 538 954 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 310 598 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 228 356 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
105 008 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 310 598 zł w 2025 roku • 811 877 zł w 2024 roku • 520 614 zł w 2023 roku
Organizacja Exclusia wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,85%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,85%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy29 z 36 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi575 942 146,90
I. Przychody netto ze sprzedaży575 942 146,90
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej574 402 750,70
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii8 505,53
III. Usługi obce59 768 889,61
IV. Wynagrodzenia610 252,16
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)100 923,40
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)7 594,23
VII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów pozycja własna513 906 585,77
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 539 396,20
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:0,00
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:442,52
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)1 538 953,68
I. Podatek dochodowy310 598,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)1 228 355,68
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Exclusia składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 10 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 67 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 2 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+67
dni względem terminu
6
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 dni13-07-2026
2024
−15 dni30-06-2025
2023
+17 dni01-08-2024
2022
−4 dni11-07-2023
2021
−9 dni06-10-2022
2020
+3 mies. 27 dni09-02-2022
2019
−3 mies. 3 dni14-07-2020
2018
+12 mies. 4 dni13-07-2020
2017
−1 mies. 3 dni12-06-2018
2016
+10 mies. 24 dni04-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Kalitsov Toncho posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.06.2020 jest Kalitsov Toncho kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 16.08.2018 do 30.06.2020 najwięcej udziałów posiadał
Kalitsov Toncho (100%).
W okresie od 07.08.2015 do 16.08.2018 najwięcej udziałów posiadał
Ready2go (100%).
