Usługi B2B w branży oponiarskiej|Gwarantowana jakość obsługi biznesowej|Obsługa klientów międzynarodowych|Wsparcie operacyjne i biznesowe firm
EXCLUSIA SP. Z O.O. to przedsiębiorstwo działające w branży usług dla sektora oponiarskiego. Firma koncentruje się na zapewnianiu gwarantowanych usług związanych z obsługą biznesową w segmencie B2B, co sugeruje, że jej działalność skierowana jest głównie do innych firm, a nie do klientów indywidualnych. Z dostępnych informacji wynika, że EXCLUSIA SP. Z O.O. oferuje rozwiązania wspierające procesy biznesowe w branży oponiarskiej, prawdopodobnie obejmujące obsługę zamówień, wsparcie klienta oraz inne usługi związane z wymianą i dystrybucją opon. Firma podkreśla profesjonalizm oraz gwarancję jakości świadczonych usług, co może być istotnym wyróżnikiem na rynku B2B. Działalność EXCLUSIA SP. Z O.O. prowadzona jest w wielojęzycznym środowisku, co pozwala na obsługę klientów z różnych krajów i wskazuje na międzynarodowy charakter współpracy. Firma stawia na nowoczesne rozwiązania i komunikację online, co ułatwia kontakt z klientami oraz partnerami biznesowymi. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się usługi dedykowane firmom działającym w sektorze oponiarskim, obejmujące szeroko pojęte wsparcie operacyjne i biznesowe. EXCLUSIA SP. Z O.O. prezentuje się jako partner godny zaufania, zapewniający wysoką jakość obsługi oraz elastyczność w dostosowywaniu się do potrzeb klientów biznesowych. Dzięki specjalizacji w branży oponiarskiej firma posiada doświadczenie i wiedzę niezbędną do realizacji nawet najbardziej wymagających zleceń w tym sektorze. Współpraca z EXCLUSIA SP. Z O.O. może obejmować zarówno stałą obsługę, jak i realizację pojedynczych projektów związanych z logistyką, dystrybucją czy wsparciem technicznym w zakresie opon. Firma kładzie nacisk na efektywność, terminowość oraz profesjonalizm, co przekłada się na zadowolenie klientów i długofalowe relacje biznesowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Exclusia osiągnęła 506 761 553 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 506 761 553 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 503 303 198 zł.
Zysk netto wyniósł 3 458 356 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 72 394 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 506 761 553 zł w 2024 roku. • 332 862 491 zł w 2023 roku. • 245 907 248 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 494 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 458 356 zł w 2024 roku. • 2 134 454 zł w 2023 roku. • 1 722 415 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Exclusia wynosi 358 396 673 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 722 214 zł a 1 266 903 884 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 51 198 989 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 358 396 673 zł w 2024 roku. • 235 748 930 zł w 2023 roku. • 174 529 774 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Exclusia wynosi 4,27 mln zł.
EBITDA Exclusia wynosi 4,27 mln zł.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Exclusia mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 25 obwieszczeń
dotyczących organizacji Exclusia.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 lipca 2025 (MSiG nr 141/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
25
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
25 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 762778. EXCLUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570150. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/749525/25/422]
MSiG 141/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
T wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 762777. EXCLUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570150. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/749524/25/710]
MSiG 141/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1175300. EXCLUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570150. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/672472/24/960]
MSiG 168/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1175299. EXCLUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570150. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/672472/24/559]
MSiG 168/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.08.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
D
Poz. 863972. EXCLUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570150. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/530775/23/332]
MSiG 157/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 863971. EXCLUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570150. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/530775/23/931]
MSiG 157/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 11.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 971348. EXCLUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570150. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/437273/22/686]
MSiG 205/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 80968. EXCLUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570150. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/368462/22/918]
MSiG 38/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 80967. EXCLUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570150. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/368462/22/517]
MSiG 38/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.02.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 77895. EXCLUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570150. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/368414/22/60]
MSiG 37/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 77894. EXCLUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570150. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/368414/22/659]
MSiG 37/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.02.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 657207. EXCLUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570150. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.08.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/37312/20/946]
Rzuć okiemMSiG 182/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscoT wość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat ZGIERSKI gmina ZGIERZ
miejscowość ZGIERZ wykreślić: 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. KIELECKA nr domu 41A
nr lokalu 8 kod pocztowy 02-530 poczta WARSZAWA
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ZGIERZ ulica
UL. 3 MAJA nr domu 5A nr lokalu 3 kod pocztowy
95-100 poczta ZGIERZ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 01.07.2020
R., REP. A NR 2934/2020, NOTARIUSZ BARTOSZ
KRAWCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W ZGIEŁ RZU, ZMIENIONO §3 UMOWY SPÓŁKI
Poz. 537093. EXCLUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570150. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/224355/20/695]
MSiG 172/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 537092. EXCLUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570150. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/224355/20/294]
MSiG 172/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 525001. EXCLUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570150. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/223563/20/289]
MSiG 171/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 525000. EXCLUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570150. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/223563/20/888]
MSiG 171/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 417113. EXCLUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570150. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.08.2015.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/27819/20/251]
Rzuć okiemMSiG 160/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KALITSO
2. TONCHO) wykreślić: 2. TONCHO wpisać: 2. TONCHO RASHKOV 3. [ukryto]
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. KALITSOV 2. TONCHO) wykreślić: 2. TONCHO
wpisać: 2. TONCHO RASHKOV 3. [ukryto]
Poz. 952620. EXCLUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570150. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
07.08.2015.
[WA.XII NS-REJ.KRS/47332/18/618]
Rzuć okiemMSiG 217/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu 50 nr lokalu 515 kod pocztowy
00-695 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. KIELECKA
nr domu 41A nr lokalu 8 kod pocztowy 02-530
X V. W P I S Y D O
poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. READY2GO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 361839556 4. 0000564260 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,- ZŁOTYCH 6. TAK
wpisać: 2 1. KALITSOV 2. TONCHO 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. LANGA 2. MARTIN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. HELD 2. BARTOSZ
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. KALITSOV 2. TONCHO 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 271470. EXCLUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570150. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/128180/18/346]
MSiG 136/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 271469. EXCLUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570150. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/128179/18/634]
MSiG 136/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 271468. EXCLUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570150. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/128178/18/233]
MSiG 136/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
X V. W P I S Y D O
Poz. 237651. EXCLUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000570150. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/98702/18/165]
MSiG 128/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.06.2018 okres OD
07.08.2015 DO 31.12.2016
Poz. 233571. EXCLUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.KRS 0000570150. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/97913/18/18]
MSiG 127/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
I nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 07.08.2015 DO 31.12.2016
X V. W P I S Y D O
Poz. 233570. EXCLUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.KRS 0000570150. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/97912/18/617]
MSiG 127/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 07.08.2015 DO 31.12.2016
Poz. 233569. EXCLUSIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.KRS 0000570150. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.08.2015.
[RDF/97911/18/216]
MSiG 127/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.06.2018 okres OD
07.08.2015 DO 31.12.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Exclusia nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych - dotyczy to zarówno samej organizacji, jak i osób z nią powiązanych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exclusia wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,104% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2024 roku. • 0,90% w 2023 roku. • 1,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Exclusia charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Exclusia wynosi 6,96 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 641 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 20,27 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 641 tys. zł a 20,27 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
994 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 6,96 mln zł w 2024 roku. • 4,67 mln zł w 2023 roku. • 3,41 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 641 tys. zł w 2024 roku. • 403 tys. zł w 2023 roku. • 332 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 20,27 mln zł w 2024 roku. • 13,31 mln zł w 2023 roku. • 9,84 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
736 494
zł.
Koszty operacyjne Exclusia wyniosły
502 491 321
zł.
Wynagrodzenia stanowią
0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
105 213 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 736 494 zł w 2024 roku • 721 665 zł w 2023 roku • 547 172 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Exclusia wyniosła 58 015 516 zł.
a
ktywa obrotowe to 58 015 516 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 58 015 516 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 052 564 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 962 952 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 287 217 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 279 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 58 015 516 zł sumy bilansowej i 8 962 952 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 56 567 555 zł sumy bilansowej i 7 070 385 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 17 266 939 zł sumy bilansowej i 4 935 931 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Exclusia wyniosły 49 052 564 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 58 015 516 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 007 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 49 052 564 zł w 2024 roku • 49 497 171 zł w 2023 roku • 12 331 008 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 85% w 2024 roku • 88% w 2023 roku • 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Exclusia wykazała przychody na poziomie 506 761 553 zł.
Organizacja zarobiła 4 270 233 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 811 877 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 458 356 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 115 982 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 811 877 zł w 2024 roku • 520 614 zł w 2023 roku • 413 536 zł w 2022 roku
Organizacja Exclusia wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 74 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+74
dni względem terminu
5
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−15 dni30-06-2025
2023
+17 dni01-08-2024
2022
−4 dni11-07-2023
2021
−9 dni06-10-2022
2020
+3 mies. 27 dni09-02-2022
2019
−3 mies. 3 dni14-07-2020
2018
+12 mies. 4 dni13-07-2020
2017
−1 mies. 3 dni12-06-2018
2016
+10 mies. 24 dni04-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kalitsov Toncho posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.06.2020 jest Kalitsov Toncho kontrolując
100% udziałów.
W okresie od 16.08.2018 do 30.06.2020 najwięcej udziałów posiadał
Kalitsov Toncho (100%).
W okresie od 07.08.2015 do 16.08.2018 najwięcej udziałów posiadał
Ready2go (100%).