Organizacja Gospodarstwo rolne "stabrol" osiągnęła 10 959 025 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 931 508 zł. Pozostałe przychody to 27 517 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 144 251 zł.
Zysk netto wyniósł 1 787 257 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 070 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 959 025 zł w 2022 roku.
• 7 569 127 zł w 2021 roku.
• 6 559 708 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 371 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 787 257 zł w 2022 roku.
• 1 035 283 zł w 2021 roku.
• 367 567 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rolne "stabrol" wynosi 19 795 231 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 340 185 zł a 28 480 988 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 002 097 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 795 231 zł w 2022 roku.
• 14 079 257 zł w 2021 roku.
• 10 360 608 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rolne "stabrol" wyniosła 9 153 822 zł.
a
ktywa trwałe to 3 211 713 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 942 109 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 153 822 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 120 247 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 033 575 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 511 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 153 822 zł w 2022 roku.
• 7 215 651 zł w 2021 roku.
• 6 853 271 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo rolne "stabrol" wyniosły 2 033 575 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 153 822 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 291 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 033 575 zł w 2022 roku
• 692 931 zł w 2021 roku
• 830 334 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo rolne "stabrol" wykazała przychody na poziomie 10 959 025 zł.
Organizacja zarobiła 1 788 595 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1338 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 787 257 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 146 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1338 zł w 2022 roku
• 1506 zł w 2021 roku
• 1030 zł w 2020 roku
Organizacja Gospodarstwo rolne "stabrol" wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.