Organizacja Przedsiębiorstwo produkcji rolnej "gajz" osiągnęła 4 342 193 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 342 193 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 287 987 zł.
Zysk netto wyniósł 1 054 206 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 448 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 342 193 zł w 2022 roku.
• 3 316 323 zł w 2021 roku.
• 2 425 014 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 214 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 054 206 zł w 2022 roku.
• 861 101 zł w 2021 roku.
• 457 199 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcji rolnej "gajz" wynosi 13 616 666 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 505 047 zł a 34 693 583 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 563 703 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 616 666 zł w 2022 roku.
• 11 369 676 zł w 2021 roku.
• 8 514 041 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcji rolnej "gajz" wyniosła 10 740 670 zł.
a
ktywa trwałe to 6 851 067 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 889 603 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 740 670 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 673 396 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 067 274 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 429 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 740 670 zł w 2022 roku.
• 9 809 814 zł w 2021 roku.
• 9 015 060 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcji rolnej "gajz" wyniosły 2 067 274 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 740 670 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -132 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 067 274 zł w 2022 roku
• 2 190 624 zł w 2021 roku
• 2 256 970 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
• 25% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcji rolnej "gajz" wykazała przychody na poziomie 4 342 193 zł.
Organizacja zarobiła 1 057 219 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3013 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 054 206 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 603 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3013 zł w 2022 roku
• 557 zł w 2021 roku
• 813 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcji rolnej "gajz" wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sajdutka Adam
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Sajdutka Adam (50% udziałów)
• Bednarski Zbigniew (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.03.2002 do 29.09.2016:
• Sajdutka Adam (25% udziałów)
• Bednarski Zbigniew (25% udziałów)
• Pszon Zdzisław (25% udziałów)
• Pszon Eugeniusz (25% udziałów)
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI ROLNEJ "GAJZ"