Organizacja Łączańskie przedsiębiorstwo rolne "ikab-rol" osiągnęła 4 248 334 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 248 334 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 153 827 zł.
Zysk netto wyniósł 94 507 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 248 334 zł w 2023 roku.
• 5 084 412 zł w 2022 roku.
• 3 907 707 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 507 zł w 2023 roku.
• 1 341 643 zł w 2022 roku.
• 504 176 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Łączańskie przedsiębiorstwo rolne "ikab-rol" wynosi 8 800 783 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
945 070 zł a 29 816 174 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 323 715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 800 783 zł w 2023 roku.
• 14 262 966 zł w 2022 roku.
• 9 122 395 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Łączańskie przedsiębiorstwo rolne "ikab-rol" wyniosła 9 606 132 zł.
a
ktywa trwałe to 6 849 079 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 757 053 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 588 977 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 436 888 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 152 089 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -169 454 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 606 132 zł w 2023 roku.
• 9 437 343 zł w 2022 roku.
• 9 256 530 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Łączańskie przedsiębiorstwo rolne "ikab-rol" wyniosły 2 152 089 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 606 132 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -514 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 152 089 zł w 2023 roku
• 2 094 961 zł w 2022 roku
• 3 255 791 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Łączańskie przedsiębiorstwo rolne "ikab-rol" wykazała przychody na poziomie 4 248 334 zł.
Organizacja zarobiła 120 863 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 356 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 507 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4393 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 356 zł w 2023 roku
• 5023 zł w 2022 roku
• 31 761 zł w 2021 roku
Organizacja Łączańskie przedsiębiorstwo rolne "ikab-rol" wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.