Organizacja Gospodarstwo rolne "bystrze" osiągnęła 4 812 063 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 792 895 zł. Pozostałe przychody to 19 168 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 807 464 zł.
Zysk netto wyniósł 985 431 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 184 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 812 063 zł w 2023 roku.
• 6 441 470 zł w 2022 roku.
• 4 334 239 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 128 998 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 985 431 zł w 2023 roku.
• 612 014 zł w 2022 roku.
• 572 704 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gospodarstwo rolne "bystrze" wynosi 12 559 924 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 410 156 zł a 28 854 166 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 944 365 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 559 924 zł w 2023 roku.
• 11 450 950 zł w 2022 roku.
• 9 467 380 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gospodarstwo rolne "bystrze" wyniosła 9 335 834 zł.
a
ktywa trwałe to 6 350 619 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 985 214 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 335 834 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 213 541 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 122 292 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 184 873 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 335 834 zł w 2023 roku.
• 10 129 640 zł w 2022 roku.
• 7 790 466 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gospodarstwo rolne "bystrze" wyniosły 2 122 292 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 335 834 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -222 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 122 292 zł w 2023 roku
• 3 851 530 zł w 2022 roku
• 2 074 369 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gospodarstwo rolne "bystrze" wykazała przychody na poziomie 4 812 063 zł.
Organizacja zarobiła 993 886 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8455 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 985 431 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1409 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8455 zł w 2023 roku
• 14 993 zł w 2022 roku
• 7862 zł w 2021 roku
Organizacja Gospodarstwo rolne "bystrze" wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.