Organizacja "poraj" - osiągnęła 3 065 431 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 047 390 zł. Pozostałe przychody to 18 041 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 456 459 zł.
Zysk netto wyniósł 590 931 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 129 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 065 431 zł w 2022 roku.
• 3 236 432 zł w 2021 roku.
• 2 871 530 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 172 616 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 590 931 zł w 2022 roku.
• 738 874 zł w 2021 roku.
• 642 972 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "poraj" - wynosi 10 007 074 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 598 146 zł a 29 865 219 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 916 457 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 007 074 zł w 2022 roku.
• 10 269 649 zł w 2021 roku.
• 9 088 615 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "poraj" - wyniosła 9 723 579 zł.
a
ktywa trwałe to 6 405 214 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 318 365 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 723 579 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 466 305 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 257 274 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -18 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 723 579 zł w 2022 roku.
• 10 113 376 zł w 2021 roku.
• 9 932 659 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "poraj" - wyniosły 2 257 274 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 723 579 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -495 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 257 274 zł w 2022 roku
• 3 238 003 zł w 2021 roku
• 3 796 159 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "poraj" - wykazała przychody na poziomie 3 065 431 zł.
Organizacja zarobiła 595 492 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4561 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 590 931 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 912 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4561 zł w 2022 roku
• 4608 zł w 2021 roku
• 4565 zł w 2020 roku
Organizacja "poraj" - wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ordanik Henryk
posiada 378 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Ordanik Ernest
posiada 42 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 12.05.2022 jest
Ordanik Henryk
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.01.2015 do 12.05.2022
był Ordanik Henryk
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 20.12.2013 do 15.01.2015 najwięcej udziałów posiadał Gospodarstwo Rolne Karolew . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.