Organizacja Ziemia Pomorska osiągnęła 3 144 581 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 270 632 zł. Pozostałe przychody to 873 949 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 073 921 zł.
Zysk netto wyniósł 196 711 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 95 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 144 581 zł w 2024 roku.
• 3 465 347 zł w 2023 roku.
• 3 794 776 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -54 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 196 711 zł w 2024 roku.
• -79 716 zł w 2023 roku.
• 1 155 586 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ziemia Pomorska wynosi 10 086 654 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 967 110 zł a 38 418 257 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 619 185 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 086 654 zł w 2024 roku.
• 9 408 744 zł w 2023 roku.
• 15 260 518 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ziemia Pomorska wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ziemia Pomorska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ziemia Pomorska wyniosły 2 884 274
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ziemia Pomorska wyniosła 11 676 927 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9 592 558 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 084 369 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 676 927 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 604 564 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 072 363 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 667 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 676 927 zł w 2024 roku.
• 11 544 070 zł w 2023 roku.
• 13 960 737 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -27%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ziemia Pomorska wyniosły 2 072 363 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 676 927 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -380 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 072 363 zł w 2024 roku
• 2 079 386 zł w 2023 roku
• 3 149 637 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ziemia Pomorska wykazała przychody na poziomie 3 144 581 zł.
Organizacja zarobiła 210 203 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 492 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 196 711 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1927 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 492 zł w 2024 roku
• 27 538 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Ziemia Pomorska wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Agronica
posiada 4295 udziałów,
które stanowią 51.0% firmy.
Immoterm
posiada 1623 udziałów,
które stanowią 19.3% firmy.