Organizacja Rolno - Dobrol osiągnęła 3 415 297 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 906 073 zł. Pozostałe przychody to 1 509 225 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 058 195 zł.
Zysk netto wyniósł 847 877 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 131 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 415 297 zł w 2024 roku.
• 2 793 306 zł w 2023 roku.
• 5 633 958 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 83 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 847 877 zł w 2024 roku.
• 298 153 zł w 2023 roku.
• 2 273 624 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolno - Dobrol wynosi 13 745 689 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 122 946 zł a 43 079 014 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 133 434 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 745 689 zł w 2024 roku.
• 10 496 223 zł w 2023 roku.
• 20 068 260 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolno - Dobrol wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rolno - Dobrol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 688 215
zł.
Koszty operacyjne Rolno - Dobrol wyniosły 2 560 924
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 703 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 688 215 zł w 2024 roku
• 569 450 zł w 2023 roku
• 530 721 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolno - Dobrol wyniosła 11 169 867 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7 989 032 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 180 834 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 169 867 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 769 754 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 400 113 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 559 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 169 867 zł w 2024 roku.
• 9 990 957 zł w 2023 roku.
• 9 690 751 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła -34%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolno - Dobrol wyniosły 400 113 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 169 867 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -389 882 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 400 113 zł w 2024 roku
• 69 081 zł w 2023 roku
• 67 027 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolno - Dobrol wykazała przychody na poziomie 3 415 297 zł.
Organizacja zarobiła 853 490 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5613 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 847 877 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 802 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5613 zł w 2024 roku
• 1891 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Rolno - Dobrol wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rybak Tadeusz
posiada 701 udziałów, które stanowią 50.1% firmy.
Rybak Cecylia
posiada 670 udziałów, które stanowią 47.9% firmy.
Największym udziałowcem od 25.05.2011 jest
Rybak Tadeusz
kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.06.2010 do 25.05.2011
był Rybak Tadeusz
kontrolując 98% udziałów.
W okresie od 10.08.2009 do 25.06.2010 najwięcej udziałów posiadał Spółdzielnia "agro" W Małdytach . Jego udziały w tym czasie wynosiły 35%.
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - USŁUGOWE "DOBROL"