Organizacja Przedsiębiorstwo rolno - usługowe "dobrol" osiągnęła 5 633 958 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 061 321 zł. Pozostałe przychody to 572 636 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 787 698 zł.
Zysk netto wyniósł 2 273 624 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 627 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 633 958 zł w 2022 roku.
• 3 559 483 zł w 2021 roku.
• 3 002 707 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 401 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 273 624 zł w 2022 roku.
• 1 519 393 zł w 2021 roku.
• 1 068 466 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo rolno - usługowe "dobrol" wynosi 20 068 260 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 217 793 zł a 38 494 893 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 851 322 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 068 260 zł w 2022 roku.
• 13 963 134 zł w 2021 roku.
• 10 648 698 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo rolno - usługowe "dobrol" wyniosła 9 690 751 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6 338 881 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 351 870 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 690 751 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 623 723 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 027 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 487 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 690 751 zł w 2022 roku.
• 8 725 440 zł w 2021 roku.
• 7 603 328 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo rolno - usługowe "dobrol" wyniosły 67 027 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 690 751 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -612 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 027 zł w 2022 roku
• 1 375 341 zł w 2021 roku
• 1 772 621 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo rolno - usługowe "dobrol" wykazała przychody na poziomie 5 633 958 zł.
Organizacja zarobiła 2 273 624 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 273 624 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 2407 zł w 2021 roku
• 816 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo rolno - usługowe "dobrol" wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rybak Tadeusz
posiada 701 udziałów, które stanowią 50.1% firmy.
Rybak Cecylia
posiada 670 udziałów, które stanowią 47.9% firmy.
Największym udziałowcem od 25.05.2011 jest
Rybak Tadeusz
kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.06.2010 do 25.05.2011
był Rybak Tadeusz
kontrolując 98% udziałów.
W okresie od 10.08.2009 do 25.06.2010 najwięcej udziałów posiadał Spółdzielnia "agro" W Małdytach . Jego udziały w tym czasie wynosiły 35%.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - USŁUGOWE "DOBROL"